主任、副主任、各位委員：

　　根據(jù)《預(yù)算法》和《監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，向會議提出縉云縣2017年財(cái)政決算及2018上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議。

　　　一、2017年財(cái)政決算情況

　　（一）2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全縣實(shí)現(xiàn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入130521萬元，完成年度預(yù)算的 102.0%，比上年同口徑增長8.3%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅地方部分45742萬元，完成預(yù)算的101.6%，增長27.3%；企業(yè)所得稅地方部分9330萬元，完成預(yù)算的111.1%，增長20.1%；個(gè)人所得稅地方部分5162萬元，完成預(yù)算的120.0%，增長31.1%；契稅收入8895萬元，完成預(yù)算的211.8%，增長126.9%；耕地占用稅收入9651萬元，完成預(yù)算的77.2%，下降15.4%；城市維護(hù)建設(shè)稅5441萬元，完成預(yù)算的101.7%，增長9.8%；其他地方各稅收入19442萬元，完成預(yù)算的85.5%，下降6.5%；非稅收入完成26840萬元，完成預(yù)算的105.3%，增長3.1%。其中：行政性收費(fèi)收入711萬元，完成預(yù)算的71.1%，下降71.6%；罰沒收入9502萬元，完成預(yù)算的95.0%，下降20.5%；專項(xiàng)收入14125萬元, 完成預(yù)算的109.5%，增長82.6%。

　　2017年，全縣完成一般公共預(yù)算支出426085萬元，比上年增長13.1%。剔除省專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出后為371000萬元，比上年增長15.6%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。2017年民生支出364211萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.5%。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2296萬元，同比下降11.6%。其中，因公出國（境）費(fèi)用17萬元，下降43.3%，主要是嚴(yán)格控制出國（境）費(fèi)用，減少不必要的出境事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)860萬元，下降23.4%，主要是各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)；公務(wù)用車購置費(fèi)286萬元，增長72.5%，主要是較多單位的車輛已到報(bào)廢年限，更換車輛數(shù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1133萬元，下降11.3%，主要是各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理。重點(diǎn)支出項(xiàng)目的完成情況是：農(nóng)林水事務(wù)支出50667萬元，完成預(yù)算的100.1%，增長31.5%；教育支出93391萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長11.8%；科學(xué)技術(shù)支出5196萬元，完成預(yù)算的99.9%，增長61.1%；文化體育與傳媒支出4246萬元，完成預(yù)算的99.6%，增長22.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39958萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長63.5%；社會保障和就業(yè)支出50604萬元，完成預(yù)算的107.9%，增長106.1%。  

　　一般公共預(yù)算收入130521萬元加上轉(zhuǎn)移性收入365232萬元（其中：中央稅收返還收入6882萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入229994萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬元，調(diào)入資金82000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金 18356萬元），收入合計(jì)495753萬元。一般公共預(yù)算支出426085萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出69668萬元（其中：上解支出32189萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17979萬元），支出合計(jì)495753萬元。

收支相抵，2017年我縣一般公共預(yù)算收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入173842萬元，完成年度預(yù)算的 94.5%，比上年增長 99.7%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入66637萬元，完成預(yù)算的86.3%，增長388.5%；其他政府性基金收入102866萬元，完成預(yù)算的 102.6%，增長42.0%，其中土地指標(biāo)調(diào)劑收入92516萬元，完成預(yù)算的 102.8%，增長 29.2%。

　　2017年，全縣政府性基金預(yù)算支出160067萬元，其中：縣級政府性基金預(yù)算支出153129萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.0%，比上年增長162.4%。重點(diǎn)支出項(xiàng)目完成情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出118105萬元，完成預(yù)算的106.6%，增長864.1%，增幅大的主要原因：一是2017年省下達(dá)我縣地方政府專項(xiàng)債券6億元，而2016年無地方政府專項(xiàng)債券；二是2017年土地出讓收入增加，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出相應(yīng)增加；其他政府性基金支出31996萬元，完成預(yù)算的99.8%，下降27.8%，下降較多的主要原因是根據(jù)2017年相關(guān)考核要求，將原在土地折抵指標(biāo)收入和盤活國有資產(chǎn)收入安排的部分項(xiàng)目共4.5億元調(diào)整到一般公共預(yù)算安排。

　　政府性基金預(yù)算收入173842萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入79573萬元（其中：上級補(bǔ)助收入7208萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60000萬元、調(diào)入資金214萬元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金12151萬元），收入合計(jì)253415萬元。政府性基金預(yù)算支出160067萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出93348萬元（其中：調(diào)出資金82000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11348萬元），支出合計(jì)253415萬元。

　　收支相抵，2017年我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

　　（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全縣實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)基金收入 224532萬元，完成年度預(yù)算的112.6%，增長 53.5%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入116620萬元，完成預(yù)算的124.2%，增長145.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2050萬元，完成預(yù)算的88.0%，下降21.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23503萬元，完成預(yù)算的107.7%，增長11.0%；工傷保險(xiǎn)基金收入3713萬元，完成預(yù)算的95.3%，增長4.3%；生育保險(xiǎn)基金收入869萬元，完成預(yù)算的98.8%，增長5.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13786萬元，完成預(yù)算的93.3%，增長0.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28869萬元，完成預(yù)算的98.7%，增長15.8%。

　　2017年，全縣完成社會保險(xiǎn)基金支出192293萬元，完成年度預(yù)算的106.1%，增長13.5%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出92096萬元，完成預(yù)算的108.6%，增長17.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1609萬元，完成預(yù)算的87.3%，下降12.2%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16021萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長10.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出3156萬元，完成預(yù)算的82.4%，下降8.5%；生育保險(xiǎn)基金支出1496萬元，完成預(yù)算的214.9%，增長152.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12590萬元，完成年度預(yù)算的102.7%，增長15.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出31344萬元，完成年度預(yù)算的107.2%，增長13.5%。

　　2017年全縣社會保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余32239萬元。截至2017年底，社會保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余172303萬元。根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)余的基金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)專款專用。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入99.4萬元，完成年度預(yù)算的198.8%。2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)99.4萬元,加上轉(zhuǎn)移性收入333萬元（使用結(jié)轉(zhuǎn)資金333萬元），收入合計(jì)432.4萬元。

　　2017年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出382.9萬元，完成年度預(yù)算的99.9%。2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出382.9萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49.5萬元，支出合計(jì)432.4萬元。

　　收支相抵，2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

　　（五）上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

　　2017年，上級轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入236876萬元，其中：返還性收入6882萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入161743萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入68251萬元。縣財(cái)政按規(guī)定將返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入作為縣級可用財(cái)力安排使用。

2017年，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入68251萬元，其中：已撥付單位或項(xiàng)目支出67692萬元，主要項(xiàng)目情況如下：一般公共服務(wù)支出371萬元，教育支出3554萬元，科學(xué)技術(shù)支出330萬元，文化體育與傳媒支出1840萬元，社會保障和就業(yè)支出7091萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2255萬元，環(huán)境保護(hù)支出1817萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1568萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出37622萬元，交通運(yùn)輸支出5882萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出818萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出636萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出559萬元。  

　　2017年，縣級財(cái)政向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 28708萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算補(bǔ)助739.88萬元。

　　（六）經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況

　　１．舉借規(guī)模

　　2017年，全縣地方政府限額34.70億元，比上年新增地方政府限額7.30億元，債務(wù)率74.5%，低于警戒線（100%）25.5個(gè)百分點(diǎn)。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，通過省政府代發(fā)地方政府債券8億元。

　　２．結(jié)構(gòu)

　　截至2017年年底，全縣地方政府債務(wù)余額為34.67億元，其中一般債務(wù)21.53億元，占62.1%；專項(xiàng)債務(wù)13.14億元，占37.9%。

　　３．使用

　　2017年，全縣新增地方政府債券8.00億元，新增一般債券主要用于土地收儲、土地整治、小城鎮(zhèn)綜合整治等公益性項(xiàng)目。其中，用于市政建設(shè)1.75億元、土地儲備2.00億元、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)0.30億元、文化0.14億元、醫(yī)療衛(wèi)生0.05億元、社會保障0.06億元和農(nóng)林水利建設(shè)3.20億元。

　　４．償還

　　我縣存量債務(wù)除未到期國債外已全部置換成債券，2017年無到期的債券。

　　二、2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年上半年，我局全面貫徹黨的十九大和十九屆三中全會、省第十四次黨代會和市第四次黨代會、縣委十四屆黨代會二次會議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，大力組織各項(xiàng)收入，積極助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善財(cái)政資金管理，著力推動財(cái)稅改革，充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，努力在新的歷史起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)新作為，為建設(shè)縉云大花園，打造創(chuàng)新區(qū)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，全縣實(shí)現(xiàn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入77768萬元,完成縣十七屆人民代表大會第二次會議通過預(yù)算的55.7%，比上年同期增長 21.1%。主要收入項(xiàng)目的完成情況：增值稅地方部分收入30751萬元，完成預(yù)算的61.7%，增長36.7%，增收主要原因是批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)營業(yè)額快速增長；企業(yè)所得稅地方部分 7600萬元，完成預(yù)算的77.6%，增長 56.6%，增收主要原因是建筑業(yè)收入態(tài)勢好及房地產(chǎn)業(yè)匯算清繳入庫；個(gè)人所得稅地方部分3472萬元，完成預(yù)算的62.6%，增長18.1%，增收主要原因是生產(chǎn)（承包、承租）經(jīng)營所得和利息、股息、紅利所得的高速增長，以及國網(wǎng)等單位2018年起變更工資發(fā)放模式（將年終獎金分?jǐn)偟皆鹿べY中發(fā)放，引起入庫時(shí)間提前）；耕地占用稅收入3971萬元,完成預(yù)算的38.9%，增長21.5%，增收主要原因是去年國土資源局耕地占用稅入庫基數(shù)小;契稅收入7154萬元,完成預(yù)算的75.3%，增長28.0%，增收主要原因是大宗土地拍賣，且有兩個(gè)樓盤交付及二手房產(chǎn)買賣（拍賣）增多，辦理不動產(chǎn)權(quán)證數(shù)量增加;城市維護(hù)建設(shè)稅3259萬元，完成預(yù)算的55.2%，增長22.9%；其他地方各稅收入8499萬元，完成預(yù)算的40.1%，下降 12.5%，減收主要原因房土兩稅等退稅同比增加和土地增值稅同比減少；非稅收入13068萬元，完成預(yù)算的47.2%，增長2.9%。

上半年，全縣完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出260815萬元，完成年度預(yù)算的60%，比上年同期增長25.1%。重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出36035萬元，完成預(yù)算的49.8%，增長16.3%；教育支出65519萬元，完成預(yù)算的60.8%，增長21.0%；科學(xué)技術(shù)支出3449萬元，完成預(yù)算的55.9%，下降1.2%；文化體育與傳媒支出1826萬元，完成預(yù)算的34.4%，增長26.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出38644萬元，完成預(yù)算的84.1%，增長77.1%；社會保障和就業(yè)支出28354萬元，完成預(yù)算的48.5%，增長21.4%。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

    上半年，全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入43192萬元，完成年度預(yù)算的10.7%，比上年同期下降29.5%。

上半年，全縣完成政府性基金支出 63369萬元，完成年度預(yù)算的19.1%，比上年同期增長65.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出52302萬元，完成預(yù)算的39.5%，比上年同期增長98.4%。

　　（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，全縣實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)基金收入113724萬元，完成年度預(yù)算的61.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46773萬元，完成預(yù)算的72.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23093萬元，完成預(yù)算的48.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入809萬元，完成預(yù)算的44.8%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9960萬元，完成預(yù)算的61.6%；工傷保險(xiǎn)基金收入2070萬元，完成預(yù)算55.4%；生育保險(xiǎn)基金收入455萬元，完成預(yù)算的49.6%； 居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8963萬元，完成預(yù)算的64.3%；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21601萬元，完成預(yù)算的61.5%。

　　上半年，全縣完成社會保險(xiǎn)基金支出99383萬元，完成年度預(yù)算的46.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出   48238萬元，完成預(yù)算的49.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17836萬元，完成預(yù)算的38.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出840萬元，完成預(yù)算的46.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8358萬元，完成預(yù)算的53.2%；工傷保險(xiǎn)基金支出1567萬元，完成預(yù)算的49.3%；生育保險(xiǎn)基金支出617萬元，完成預(yù)算的46.4%；居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6589萬元，完成預(yù)算的41.8%；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15338萬元，完成預(yù)算的44.4%。

　　（四）國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7750萬元。

　　三、2018年上半年財(cái)政工作

　　上半年，我們按照縣第十七屆人民代表大會第二次會議上關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算的決議精神，主要抓了以下幾項(xiàng)工作：

　　（一）扎實(shí)做好組織收入工作，提高財(cái)政統(tǒng)籌能力

    一是努力培植好財(cái)源。查找分析征管薄弱環(huán)節(jié)，針對問題提出有效措施，進(jìn)一步提升征管效能。注重重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)查與分析，強(qiáng)化收入形勢研判，確保稅收收入平穩(wěn)增長。出臺優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)的激勵政策，完善工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)稅收”考核機(jī)制，對存量優(yōu)質(zhì)企業(yè)加大扶持力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，不斷培厚老財(cái)源。加大招商引資和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、全域旅游發(fā)展的扶持力度，積極拓展新財(cái)源。二是加強(qiáng)非稅收入征管。加大對國有資產(chǎn)處置、行政事業(yè)單位房屋出租等國有資產(chǎn)使用收入的征管。選擇有收入潛力可控的非稅收入部門作為重點(diǎn)，深入執(zhí)收單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，為執(zhí)收單位提供政策服務(wù)。建立與執(zhí)收單位、銀行按月核對賬款機(jī)制，全面了解非稅征管狀況，做好國有土地出讓金征管系統(tǒng)運(yùn)行測試工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、國土、人行、稅務(wù)之間聯(lián)網(wǎng)互通、信息共享。2018年上半年，國土和住建無違建處理款增收2364萬元,法院罰沒收入增收491萬元，工商罰沒收入增收89萬元。三是努力形成增收合力。積極調(diào)動職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取上級補(bǔ)助、組織收入、盤活國有資產(chǎn)、籌措建設(shè)資金的工作積極性；進(jìn)一步理順國有資產(chǎn)管理體制，深化國有資產(chǎn)營運(yùn)機(jī)制；努力通過PPP模式、棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)、探索國有公司發(fā)行企業(yè)債等方式融資，籌集更多的建設(shè)資金。四是努力爭取補(bǔ)助資金。加強(qiáng)政策體制研究，密切關(guān)注省對縣市新的財(cái)政體制和激勵獎補(bǔ)政策，積極爭取有利于生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的體制機(jī)制，最大限度地將體制紅利轉(zhuǎn)化為內(nèi)生動力；及時(shí)了解中央、省、市相關(guān)信息，做好項(xiàng)目謀劃、儲備和對接，積極配合各部門爭取上級專項(xiàng)資金，增加我縣可用財(cái)力。努力爭取地方政府債券，爭取到2018年新增一般債券8億元。通過省財(cái)政廳競爭性立項(xiàng)，成功爭取到農(nóng)村綜合改革集成示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目，為全市唯一，項(xiàng)目建設(shè)期3年，爭取到上級財(cái)政補(bǔ)助資金約6000萬元，目前已下達(dá)2000萬元；爭取到扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，涉及到15個(gè)村，共爭取到上級財(cái)政補(bǔ)助資金1800萬元；爭取到2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“3030”新農(nóng)人項(xiàng)目，扶持資金一年500萬元。 

　　（二）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

    一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)減免退稅5.59億元，其中，辦理出口退稅2.23億元、改善民生發(fā)展減免1.06億元、鼓勵高新技術(shù)減免8581萬元、促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展減免6364萬元、節(jié)能環(huán)保減免696萬元。二是加快生態(tài)工業(yè)發(fā)展。兌現(xiàn)工業(yè)類獎勵2185萬元，提升開放型獎勵1302萬元。三是提升納稅服務(wù)水平。升級自助辦稅服務(wù)，助力“最多跑一次”改革，為納稅人提供“同城通辦”業(yè)務(wù)，方便納稅人辦理涉稅事宜。持續(xù)開展“便民辦稅春風(fēng)行動”，全面整合稅務(wù)服務(wù)資源，完成“一廳通辦”工作，以服務(wù)同步進(jìn)行、涉稅信息共享共用模式提高納稅服務(wù)質(zhì)效。共同組織納稅服務(wù)志愿者、納稅人之家及“四個(gè)日”主題納稅服務(wù)活動，加強(qiáng)納稅人學(xué)堂建設(shè)，為納稅人辦實(shí)事，打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。

（三）支持重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加大民生保障力度

    一是加大民生保障力度。上半年，民生支出達(dá)20.78億元，占一般公共預(yù)算支出的79.7%，增長17.6%。其中公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出分別為1.22億元、6.55億元、3.86億元，分別同比增長13.2%、21.0%、77.1%。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)從780元/年.人提高到960元/年.人，其中個(gè)人籌資從260元/年.人提高到320元/年.人；政府籌資從520元/年.人提高到640元/年.人。出臺《關(guān)于印發(fā)縉云縣縣域醫(yī)療服務(wù)共同體建設(shè)（試點(diǎn)）工作實(shí)施方案的通知》《縉云縣縣域醫(yī)療服務(wù)共同體基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用總額預(yù)算管理辦法（試行）》和《縉云縣醫(yī)共體財(cái)務(wù)運(yùn)行管理辦法》等，逐步實(shí)現(xiàn)“基層首診、分級診療、急慢分治、雙向轉(zhuǎn)診”診療模式，為群眾提供分級、連續(xù)、節(jié)約、高效的醫(yī)療服務(wù)。配合國家兩孩政策的全面實(shí)施，完善我縣干部職工子女幼兒園保教費(fèi)報(bào)銷政策，出臺《縉云縣財(cái)政局關(guān)于完善縉云縣干部職工子女保教費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的通知》。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面開展光伏電站建設(shè)，積極開展項(xiàng)目資金籌措，目前已撥付至項(xiàng)目業(yè)主3597萬元，為光伏小康建設(shè)工程提供后續(xù)資金保障。積極支持農(nóng)村水利建設(shè)，“縉云縣好溪水利樞紐潛明水庫工程”上半年撥付省級財(cái)政補(bǔ)助資金9900萬元，“潛明水庫工程”項(xiàng)目一期建設(shè)順利進(jìn)行中；推進(jìn)第三批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，落實(shí)農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)配套資金848萬元。支持小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作，通過以獎代補(bǔ)的形式撥付整治資金1671萬元，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極籌措資金，提高資金使用績效，加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施。推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，多源頭整合資金，撥付農(nóng)村生活污水5265萬元，六邊三化三美1941萬元。三是大力控制一般性支出。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)禁隨意突破“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保全縣“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模在上年基礎(chǔ)上只減不增，規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放福利，降低行政運(yùn)行成本。上半年三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出569萬元，比上年同期下降11.4%。

    （四）完善財(cái)政資金管理，理順財(cái)政管理機(jī)制

     一是積極盤活存量資金。加強(qiáng)專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)管理，對各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行整理歸納，重點(diǎn)審查超過使用年限的存量資金；科學(xué)分配收回的存量資金，有效發(fā)揮存量資金的補(bǔ)充和調(diào)配作用，強(qiáng)化財(cái)政存量資金動態(tài)管理，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。截至今年5月底，收回財(cái)政存量資金4594萬元，重新安排使用442萬元。二是積極盤活存量資產(chǎn)，對全縣國有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，分類處置。于1月份對鼎龍小區(qū)97套房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，拍賣所得共計(jì)1.6億元。三是強(qiáng)化債務(wù)管理機(jī)制。嚴(yán)格控制新增債務(wù),取消融資平臺公司的融資職能，嚴(yán)禁政府部門違規(guī)擔(dān)保，嚴(yán)禁以其他非債券方式進(jìn)行融資，確保我縣政府性債務(wù)在省政府批準(zhǔn)的限額以內(nèi)，并為每年新增地方政府債券留有余地,將我縣原有政府性債務(wù)全部置換為地方政府債券。制定《縉云縣防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，積極籌措化債資金，克服我縣財(cái)政困難，每年將化債資金列入政府性基金預(yù)算，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)全縣各單位部門的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識。四是進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制。細(xì)化全口徑預(yù)算編制，在編制“四本”預(yù)算的原則上，將省提前下達(dá)政府性基金轉(zhuǎn)移支付資金編入縣級政府性基金預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算細(xì)化到款級科目和具體項(xiàng)目，細(xì)化完善預(yù)算報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，依托預(yù)算編制系統(tǒng)，制作《績效信息表》。細(xì)化專項(xiàng)資金預(yù)算安排和轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目編制，除按規(guī)定應(yīng)納入財(cái)政專戶管理的資金外，各部門在編制年初預(yù)算時(shí)要將提前下達(dá)的資金細(xì)化落實(shí)到具體項(xiàng)目，并納入部門預(yù)算管理。五是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化“先有預(yù)算、后有支出”要求，要求各部門科學(xué)合理地安排各項(xiàng)支出。2018年5月起開始對單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，分別對一般公共預(yù)算執(zhí)行情況、一般公共預(yù)算100萬元以上項(xiàng)目執(zhí)行情況、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金執(zhí)行情況進(jìn)行排名，倒逼部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

    （五）著力推進(jìn)財(cái)稅改革，提升理財(cái)治稅能力

　　一是深化預(yù)算管理改革。開展預(yù)算項(xiàng)目庫試點(diǎn)，建立部門項(xiàng)目庫和財(cái)政項(xiàng)目庫，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備和申報(bào)管理；優(yōu)化項(xiàng)目分類，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置，建立項(xiàng)目退出機(jī)制，對各類專項(xiàng)資金及項(xiàng)目（常年性項(xiàng)目除外）實(shí)施期限進(jìn)行梳理；清理整合現(xiàn)有專項(xiàng)資金和項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新增專項(xiàng)資金項(xiàng)目。二是深化“最多跑一次”改革。結(jié)合“便民辦稅春風(fēng)行動”對涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，整合業(yè)務(wù)流程，壓縮辦稅時(shí)間，減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)效能。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”拓展服務(wù)外延，深化“最多跑一次”改革影響力，為納稅人提供更多在線服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)多元化納稅服務(wù)，最大限度便民辦稅，提升納稅人滿意度。三是全面開展“上門服務(wù)至少一次”活動。以結(jié)果為導(dǎo)向，在財(cái)政服務(wù)供給端深化和拓展“最多跑一次”改革，加強(qiáng)對部門（單位）財(cái)政改革和預(yù)算管理指導(dǎo)服務(wù)。四是推廣“政采云”平臺。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，以政府采購電子化交易和管理為重點(diǎn)，打造涉及政府采購全流程、多領(lǐng)域、多用戶，集政府采購網(wǎng)上交易、網(wǎng)上監(jiān)管和網(wǎng)上服務(wù)為一體的綜合性云服務(wù)平臺。目前全縣所有的235個(gè)單位，231家縣級供應(yīng)商入駐 “政采云”平臺；率先在全市開展電子賣場的承諾入圍招標(biāo)工作。截至6月底，通過“政采云”平臺采購達(dá)1598筆，涉及采購金額4259萬元。五是加快國企改革步伐。通過依法注入資本金、兼并重組等方式，和加強(qiáng)對土地、房產(chǎn)等國有資源的統(tǒng)籌整合力度，加快推動我縣國有企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)國有企業(yè)實(shí)體化、市場化運(yùn)作能力，提高企業(yè)的負(fù)債和償債能力。對縣城市建設(shè)投資有限公司、縉云縣水務(wù)投資有限公司、縉云縣交通投資有限公司進(jìn)行整合試點(diǎn)，目前各公司主要負(fù)責(zé)人已到位，各集團(tuán)公司改革方案已過會，進(jìn)入實(shí)體化實(shí)施階段。

　　四、下半年財(cái)政工作意見    

　　2018年下半年，我們將繼續(xù)按照“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路和“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，全面提升財(cái)政管理水平，推進(jìn)財(cái)政體制改革，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

　　（一）厚植財(cái)源，千方百計(jì)抓好收入

　　　一是大力培育稅源，強(qiáng)化財(cái)源分析。盡可能把握組織收入工作的主動權(quán)，不斷提高稅收收入質(zhì)量，努力提升稅收收入在一般公共預(yù)算收入中的比重。二是努力調(diào)動具有組織收入職能的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的積極性，加強(qiáng)非稅收入執(zhí)收單位聯(lián)系互通，形成增收合力。三是大力發(fā)展生態(tài)工業(yè)。出臺優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)的激勵政策，對存量優(yōu)質(zhì)企業(yè)加大扶持力度，做好增量的文章。發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)企業(yè)將縣外分支機(jī)構(gòu)收支納入總部核算。四是用足用活上級各項(xiàng)扶持政策，全力向上爭取政策、資金、項(xiàng)目等支持。五是加大國有資產(chǎn)盤活力度。

　　（二）科學(xué)統(tǒng)籌，切實(shí)加強(qiáng)支出管理

　　一是優(yōu)先保障好民生支出，重點(diǎn)保障支持項(xiàng)目攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理、改革深化、民生保障等關(guān)鍵領(lǐng)域，堅(jiān)持新增財(cái)力繼續(xù)向民生傾斜。二是制定政策和安排項(xiàng)目，統(tǒng)盤分析整個(gè)資金盤子、收支預(yù)測等情況，考慮我縣財(cái)政承受能力，統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度安排。三是深化專項(xiàng)資金管理改革。協(xié)調(diào)好不同部門、不同口子之間的支出政策，對性質(zhì)相同或相近的專項(xiàng)資金進(jìn)行整合。明確項(xiàng)目資金安排順序，盡量以省補(bǔ)為主，縣適量配套。

　　（三）形成合力，努力推進(jìn)財(cái)稅改革

　　一是全力推進(jìn)國有企業(yè)改革。按照綠色發(fā)展綜合改革創(chuàng)新區(qū)2018年重大改革任務(wù)清單要求和《縉云縣國有企業(yè)改革方案》，推進(jìn)交投、城投、水投公司實(shí)體化運(yùn)作，成立旅投公司，出臺全縣國有企業(yè)人事、薪酬、采購等管理辦法。二是推進(jìn)國地稅征管體制改革。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通配合，保證機(jī)構(gòu)改革后工作的銜接和連續(xù)性。

　　（四）完善管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

　　一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。健全債務(wù)臺賬，了解各地化債典型，扎實(shí)做好化債案例分析工作。密切關(guān)注到期債務(wù)，采取多種方式償還，確保不發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)。完善政府風(fēng)險(xiǎn)管控，按照盡力而為、量力而行的原則，推動財(cái)政事業(yè)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展。二是切實(shí)防范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)。妥善應(yīng)對社保基金收支平衡風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守債務(wù)紅線、風(fēng)險(xiǎn)底線和財(cái)經(jīng)紀(jì)律高壓線。