主任、副主任、各位委員：

根據(jù)《預(yù)算法》和《監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告縉云縣2018年財(cái)政決算及2019上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2018年財(cái)政決算情況

（一）2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣一般公共預(yù)算收入153412 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的109.8%，增長(zhǎng)17.5%。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅地方部分59416萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.2%，增長(zhǎng)29.9%；企業(yè)所得稅地方部分13231萬(wàn)元，完成預(yù)算的135.0%，增長(zhǎng)41.8%；個(gè)人所得稅地方部分7352萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.5%，增長(zhǎng)42.4%；契稅14213萬(wàn)元，完成預(yù)算的149.6%，增長(zhǎng)59.8%；耕地占用稅4050萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.7%，下降58.0%；城市維護(hù)建設(shè)稅6832萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.8%，增長(zhǎng)25.6%；其他地方各稅21736萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.5%，增長(zhǎng)11.8%；非稅收入 26586萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.0%，下降0.9%。其中，行政事業(yè)性收費(fèi)2958萬(wàn)元，完成預(yù)算的328.7%，增長(zhǎng)316.0%；罰沒(méi)收入8533萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.8%，下降10.2%；專項(xiàng)收入12203萬(wàn)元, 完成預(yù)算的81.4%，下降13.6%。

一般公共預(yù)算支出 521537萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.0%，增長(zhǎng)22.4%。剔除新增地方政府債券安排的支出等因素，增長(zhǎng)8.7%。重點(diǎn)支出情況：農(nóng)林水事支出66530萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)5.8%；教育支出115705萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.7%，增長(zhǎng)13.1%；科學(xué)技術(shù)支出7493萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.3%，增長(zhǎng)21.3%；文化體育與傳媒支出7292萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.9%，增長(zhǎng)48.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 62464萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)42.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68655萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.8%，增長(zhǎng)19.9%。民生支出422726萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.1%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出2186萬(wàn)元，下降8.9%。

一般公共預(yù)算收入153412萬(wàn)元加上轉(zhuǎn)移性收入481578萬(wàn)元（其中：中央稅收返還6882萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入235114萬(wàn)元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸123200萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元；調(diào)入資金88403萬(wàn)元；使用結(jié)轉(zhuǎn)資金 17979萬(wàn)元），收入合計(jì)634990萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出521537萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出113453萬(wàn)元（其中：上解支出37756萬(wàn)元；債務(wù)還本支出43200萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18000萬(wàn)元；援助其他地區(qū)640萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13857萬(wàn)元），支出合計(jì)634990萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣政府性基金收入248775萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的61.5%，增長(zhǎng)43.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金165035萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.6%，增長(zhǎng)147.7%；其他政府性基金69846萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.2%，下降32.1 %，土地指標(biāo)調(diào)劑收入61673萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.8%，下降33.3%。

政府性基金支出166868萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的50.1%，增長(zhǎng)4.2%。重點(diǎn)支出項(xiàng)目完成情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出119153萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.1%，增長(zhǎng)0.9%；其他政府性基金支出42385萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.4%，增長(zhǎng)32.5%。

政府性基金收入248775萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入14515萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入3167萬(wàn)元；使用結(jié)轉(zhuǎn)資金11348萬(wàn)元），收入合計(jì)263290萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出166868萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出96422萬(wàn)元（其中：調(diào)出資金88003萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8419萬(wàn)元），支出合計(jì)263290萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況    

2018年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入228355萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的123.9%，增長(zhǎng)1.7%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入108762萬(wàn)元，完成預(yù)算的168.3%，下降6.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1911萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.8%，下降6.8%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19435萬(wàn)元，完成預(yù)算的120.2%，下降17.3%；工傷保險(xiǎn)基金收入4131萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.5%，增長(zhǎng)11.3%；生育保險(xiǎn)基金收入940萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.4%，增長(zhǎng)8.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15472萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.0%，增長(zhǎng)12.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入40503萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.3%，增長(zhǎng)40.3%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出220297萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)14.6%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出104128萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.7%，增長(zhǎng)13.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1786萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)11.0%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17745萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.9%，增長(zhǎng)10.8%；工傷保險(xiǎn)基金支出4065萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.8%，增長(zhǎng)28.8%；生育保險(xiǎn)基金支出2594萬(wàn)元，完成預(yù)算的195.0%，增長(zhǎng)73.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14786萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的111.6%，增長(zhǎng)17.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出37970萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的110.0%，增長(zhǎng)21.1%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8058萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余179676萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)余的基金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)專款專用。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入15498萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的51.6%。加上轉(zhuǎn)移性收入49萬(wàn)元（使用結(jié)轉(zhuǎn)資金49萬(wàn)元），收入合計(jì)15547萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出14916萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的49.6%。加上轉(zhuǎn)移性支出631萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出231萬(wàn)元；調(diào)出資金400萬(wàn)元），支出合計(jì)15547萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（五）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

2018年，上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入241996萬(wàn)元，其中：返還性收入6882萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入168440萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66674萬(wàn)元。縣財(cái)政按規(guī)定將返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入作為縣級(jí)可用財(cái)力安排使用。

2018年，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66674萬(wàn)元，其中：已撥付單位或項(xiàng)目支出66674萬(wàn)元，主要項(xiàng)目情況如下：一般公共服務(wù)支出1007萬(wàn)元；教育支出2519萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出648萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出1569萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5212萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出2125萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出3586萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出725萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出38232萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出7504萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出595萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出385萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出1442萬(wàn)元；住房保障支出1125萬(wàn)元等。  

（六）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況

1.舉借規(guī)模

2018年，全縣地方政府限額46.99億元，比上年新增地方政府限額12.29億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，通過(guò)省政府代發(fā)地方政府債券12.32億元，其中，新增債券8億元，置換債券4.32億元。

2.結(jié)構(gòu)

2018年，全縣地方政府債務(wù)余額為46.96億元，其中一般債務(wù)33.82億元，占72.0%；專項(xiàng)債務(wù)13.14億元，占28.0%。

3.使用

2018年，全縣新增地方政府債券12.32億元，主要用于交通、人民醫(yī)院遷建、土地整治等公益性項(xiàng)目。其中：用于交通基礎(chǔ)設(shè)施2億元，教育、科學(xué)、文化0.55億元，市政建設(shè)0.95億元，醫(yī)療衛(wèi)生與社會(huì)保障1.50億元，土地儲(chǔ)備1.82億元，開發(fā)區(qū)園區(qū)建設(shè)1.60億元，保障性住房0.90億元和農(nóng)林水建設(shè)3.00億元。

4.償還

2018年，全縣共安排一般債務(wù)還本支出4.35億元。

二、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，貫徹落實(shí)黨的十九大、全市“兩山”發(fā)展大會(huì)和市縣兩會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，對(duì)標(biāo)對(duì)表高質(zhì)量綠色發(fā)展要求，按照“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路和“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)、堅(jiān)守、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的財(cái)政職業(yè)精神，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

    上半年，全縣一般公共預(yù)算收入86703 萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的52.6%，增長(zhǎng)11.5%。主要收入項(xiàng)目的完成情況：增值稅地方部分37414 萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.3%，增長(zhǎng)21.7%；企業(yè)所得稅地方部分8697 萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.1%，增長(zhǎng)14.4%；個(gè)人所得稅地方部分 2534萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.6%，下降27.0%；耕地占用稅2304 萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.6%，下降42.0%；契稅4992 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 41.6%，下降30.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅 3481萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.3%，增長(zhǎng) 6.8%；其他地方各稅11142 萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.9%，增長(zhǎng)31.1%。非稅收入 16139萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.5%，增長(zhǎng)23.5%。

    上半年，全縣一般公共預(yù)算支出273330萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的50.7%，增長(zhǎng)4.8%。重點(diǎn)支出情況：農(nóng)林水事務(wù)支出31040萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.7%，下降13.9%；教育支出63207萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.0%，下降3.5%；科學(xué)技術(shù)支出4007萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.9%，增長(zhǎng)16.2%；文化體育與傳媒支出 2470萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.5%，增長(zhǎng)35.3%；衛(wèi)生健康支出33457萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.3%，下降13.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38541萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.5%，增長(zhǎng)35.9%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

    上半年，全縣政府性基金收入54741萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的15.9%，增長(zhǎng)30.8%。政府性基金支出75276萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.2%，比上年同期增長(zhǎng)18.8%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出62335萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.8%，增長(zhǎng)19.2 %。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入131137萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的65.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入56553萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18432萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入881萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8826萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.8%；工傷保險(xiǎn)基金收入1916萬(wàn)元，完成預(yù)算44.1%；生育保險(xiǎn)基金收入963萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.3%； 居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13770萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.8%；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29797萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.0%。

上半年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出119877萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的50.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57012萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18951萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4266萬(wàn)元，完成預(yù)算的234.5%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9497萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.0%；工傷保險(xiǎn)基金支出2588萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.4%；生育保險(xiǎn)基金支出889萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.6%；居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7797萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.5%；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18877萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.7%。

    （四）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 5000萬(wàn)元。

三、2019年上半年財(cái)政工作

按照縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算的決議精神，主要抓了以下幾項(xiàng)工作：

（一）抓好組織收入工作，全力穩(wěn)增長(zhǎng)

1.積極向上爭(zhēng)取資金，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。上半年，向上爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)性財(cái)政資金2.7億元，其中成功爭(zhēng)取多個(gè)省級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目：會(huì)同縣科技局爭(zhēng)取到創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體項(xiàng)目1.5億元，實(shí)施期三年，屬全省一檔補(bǔ)助，已到位資金5000萬(wàn)元;會(huì)同環(huán)保局、自然資源和規(guī)劃局等成功爭(zhēng)取省級(jí)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助8000萬(wàn)元（全省10個(gè)，全市唯一），實(shí)施期四年；會(huì)同教育局爭(zhēng)取到智慧化教育專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元（全省10個(gè)),實(shí)施期三年；爭(zhēng)取到海綿城市優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)資金1350萬(wàn)元；爭(zhēng)取到全省殘疾人服務(wù)能力提升工程項(xiàng)目重點(diǎn)扶持縣財(cái)政專項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)性分配激勵(lì)資金1000萬(wàn)元，實(shí)施期兩年；會(huì)同山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)成功爭(zhēng)取省級(jí)山海協(xié)作生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)園建設(shè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金1100萬(wàn)元（全省16個(gè)），屬全省一檔補(bǔ)助。

2.扶持中小微企業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)政策應(yīng)對(duì)研究。一是全面落實(shí)好減稅降費(fèi)政策。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、人力社保、醫(yī)療保障等部門的聯(lián)動(dòng)，建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分工明確、信息共享、責(zé)任共擔(dān)的工作機(jī)制，全面落實(shí)減稅降費(fèi)的相關(guān)政策。二是及時(shí)兌現(xiàn)各類財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助政策。上半年，兌現(xiàn)利廢企業(yè)和再生資源回收企業(yè)補(bǔ)貼1912萬(wàn)元，兌現(xiàn)科技政策獎(jiǎng)勵(lì)360萬(wàn)元，落實(shí)企業(yè)補(bǔ)助支出233萬(wàn)元。為小微企業(yè)提供貸款擔(dān)保26筆，擔(dān)保金額3386萬(wàn)元；辦理政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金83筆，金額5.91億元。三是多措并舉應(yīng)對(duì)減收。密切關(guān)注小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅減免、深化增值稅改革等大規(guī)模減稅政策和社保費(fèi)減免對(duì)組織收入的影響，完善財(cái)政收入分析、研判機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政運(yùn)行，努力培植財(cái)源，爭(zhēng)取應(yīng)收盡收。通過(guò)加快國(guó)有土地出讓金入庫(kù)進(jìn)度、盤活存量資金、閑置資產(chǎn)等措施，努力消化減稅降費(fèi)造成的減收影響。

3.強(qiáng)化收入征管，促進(jìn)非稅收入提質(zhì)增效。積極對(duì)接重點(diǎn)非稅收入執(zhí)收部門，爭(zhēng)取及時(shí)入庫(kù)。推進(jìn)非稅統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，正式上線非稅收繳公共支付自助機(jī)，在原有支付寶、銀聯(lián)、柜面等線上線下一體化繳款方式基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)取票一步到位。上半年，全縣通過(guò)統(tǒng)一公共支付平臺(tái)收繳資金200830筆，金額14.35億元，涉及單位108家,收費(fèi)項(xiàng)目48項(xiàng)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)惠民生                                                                                                                                                                                                                                                          

1.保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，民生保障水平穩(wěn)步提升。千方百計(jì)做好省、市、縣民生實(shí)事財(cái)力保障工作。上半年，全縣民生支出22.8億元，占一般公共預(yù)算支出的83.4%，增長(zhǎng)9.7%。一是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌安排2.45億元用于縣人民醫(yī)院、鐵路西站站前廣場(chǎng)及道路、330國(guó)道蓮都至縉云段改建等工程建設(shè)。落實(shí)好水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排重點(diǎn)水利項(xiàng)目潛明水庫(kù)及引用水工程建設(shè)資金1.24億元。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實(shí)打造美麗風(fēng)景線資金3000萬(wàn)元、生態(tài)公益林建設(shè)3800多萬(wàn)元、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治行動(dòng)資金2978萬(wàn)元，整合項(xiàng)目資金1038萬(wàn)元用于農(nóng)村飲用水提升項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和生態(tài)文明建設(shè)資金372萬(wàn)元。三是支持教育發(fā)展。落實(shí)中小學(xué)“空調(diào)進(jìn)教室”工程項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元，民辦學(xué)前教育財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1440萬(wàn)元，義務(wù)教育階段實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善提升工作資金523萬(wàn)元。四是完善社會(huì)救助體系。上半年，共發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金3245萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助375萬(wàn)元，臨時(shí)救助55萬(wàn)元。五是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。支持實(shí)施健康養(yǎng)老提升工程，安排養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及服務(wù)補(bǔ)貼資金900萬(wàn)元；推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從55元/人.年提高到60元/人.年。

2.強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用，預(yù)算績(jī)效管理積極有效。一是加大力度盤活存量資金。嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目，加強(qiáng)專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)管理。科學(xué)分配收回的存量資金，保障重點(diǎn)、重大項(xiàng)目建設(shè)。上半年，盤活收回存量資金3375萬(wàn)元，安排支出1138萬(wàn)元。二是強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理。樹立“花錢必問(wèn)效”的理念，深化預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，除基本支出外，所有的預(yù)算項(xiàng)目都設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，并細(xì)化到產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目原則上不安排預(yù)算資金。對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行聯(lián)評(píng)聯(lián)審，并首次批復(fù)部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。三是加強(qiáng)“兩山（一類）”建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金績(jī)效管理。今年是2017—2019年“兩山（一類）”建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策實(shí)施的最后一年，爭(zhēng)取圓滿完成2017年確定的三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，力爭(zhēng)綜合考核優(yōu)秀。四是加強(qiáng)扶貧資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步提高財(cái)政扶貧資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，及時(shí)梳理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，分門別類倒排實(shí)施計(jì)劃，督促扶貧相關(guān)部門強(qiáng)化項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，抓好項(xiàng)目收尾和驗(yàn)收工作。

3.完善財(cái)政資金分配 ，厲行節(jié)約減開支扎實(shí)有力。一是落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”。根據(jù)省市有關(guān)規(guī)定，按照“零增長(zhǎng)”原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出和著力壓減一般性支出，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減5%，一般性項(xiàng)目支出壓減8%-10%。上半年，“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出557萬(wàn)元，同比下降2.3%。二是加大預(yù)算公開力度，接受公眾監(jiān)督。及時(shí)督促單位完善公開內(nèi)容，按照規(guī)定的內(nèi)容、格式和途徑公開預(yù)算信息，全面推進(jìn)“三公經(jīng)費(fèi)”與預(yù)決算同步公開，預(yù)算公開質(zhì)量也得到了顯著提升。今年除2個(gè)涉密單位外，62個(gè)一級(jí)預(yù)算單位已全部按規(guī)定時(shí)限完成部門預(yù)決算公開工作，部門預(yù)算公開率達(dá)100%。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性。要求各部門科學(xué)合理地安排各項(xiàng)支出，不允許擅自混用預(yù)算科目和預(yù)算項(xiàng)目。完善單位預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)機(jī)制，督促加快項(xiàng)目建設(shè)資金支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效。四是健全財(cái)政項(xiàng)目審查機(jī)制，把好項(xiàng)目資金使用關(guān)口，促進(jìn)政府性投資資金“節(jié)流”。通過(guò)嚴(yán)格審查依據(jù)、完善詢價(jià)機(jī)制等手段，推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理。上半年，完成預(yù)算審核項(xiàng)目54個(gè)，核減3217萬(wàn)元，總核減率為3.9%。

（三）發(fā)揮財(cái)政職能，穩(wěn)步促改革  

1.優(yōu)化財(cái)政服務(wù)，深化“最多跑一次”改革。一是機(jī)關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”改革。全面梳理機(jī)關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”辦事事項(xiàng)，通過(guò)重塑業(yè)務(wù)流程、簡(jiǎn)化申報(bào)材料等舉措，努力推動(dòng)60項(xiàng)內(nèi)部事項(xiàng)“最多跑一次”，提升辦事效率。二是深化“上門服務(wù)至少一次”活動(dòng)。圍繞“推進(jìn)改革、服務(wù)大局、提升形象”三大目標(biāo)，堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，在財(cái)政服務(wù)供給端深化和拓展“最多跑一次”改革，以上門服務(wù)的方式，到預(yù)算單位開展機(jī)構(gòu)改革預(yù)算業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及聽取2019年預(yù)算編制和批復(fù)工作意見。上半年，累計(jì)走訪部門及二級(jí)單位47個(gè)，服務(wù)培訓(xùn)430人次。三是深化政府采購(gòu)改革。將政府采購(gòu)采監(jiān)審批環(huán)節(jié)改為備案制，修改完善政府采購(gòu)審批系統(tǒng)，縮減審批環(huán)節(jié)，減少紙質(zhì)材料的報(bào)送和審批，讓單位少跑甚至不跑。在全縣范圍內(nèi)應(yīng)用網(wǎng)上超市“全省一張網(wǎng)”，上半年，已審核通過(guò)“全省一張網(wǎng)”協(xié)議并完成網(wǎng)上超市切換的供應(yīng)商達(dá)200家，實(shí)現(xiàn)切換率100%。

2.深化國(guó)企改革，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。一是完善制度促改革。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，出臺(tái)《縉云縣國(guó)有房產(chǎn)管理暫行辦法》，對(duì)房產(chǎn)出租的流程、租金等情況進(jìn)行了細(xì)化，對(duì)辦公用房的調(diào)撥流程進(jìn)行了明確。制定國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革配套制度，出臺(tái)《縉云縣國(guó)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理暫行辦法》《縉云縣國(guó)有企業(yè)人事管理暫行辦法》《縉云縣國(guó)有企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法》等，不斷完善國(guó)有企業(yè)人事、薪酬、考核等管理。二是拓寬渠道促融資。在國(guó)有企業(yè)積極與各銀行對(duì)接傳統(tǒng)信貸融資的基礎(chǔ)上，尋求通過(guò)企業(yè)發(fā)行債券等途徑吸收社會(huì)資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。去年經(jīng)公開招投標(biāo)由浙商證券取得了企業(yè)債券發(fā)行主承銷商資格，目前，會(huì)計(jì)師事務(wù)所在前期提取資料基礎(chǔ)上已進(jìn)駐企業(yè)開展盡調(diào)工作。三是加強(qiáng)日常國(guó)資監(jiān)管。規(guī)范單位資產(chǎn)出租和對(duì)外投資行為，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，加大資產(chǎn)收益收繳監(jiān)管力度。推行國(guó)企采購(gòu)電子化，將國(guó)企采購(gòu)納入政采云平臺(tái)。

3.立足職能轉(zhuǎn)變，全力完成機(jī)構(gòu)改革收尾工作。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行管理體制改革精神，堅(jiān)守機(jī)構(gòu)設(shè)置限額、編制總量?jī)刹煌黄频牡拙€，在轉(zhuǎn)變職能、理順職責(zé)關(guān)系上下功夫，財(cái)政部門機(jī)構(gòu)改革工作于3月底基本完成，按要求將農(nóng)發(fā)辦整建制劃轉(zhuǎn)至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況監(jiān)督檢查職責(zé)等劃轉(zhuǎn)至審計(jì)局。印發(fā)了新的三定方案，并穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)到位”，即機(jī)構(gòu)設(shè)置到位、部門職能職責(zé)界定到位、相關(guān)部門職責(zé)分工理順到位、“三定”協(xié)商一致落實(shí)到位、人員轉(zhuǎn)隸工作到位。

（四）做實(shí)財(cái)政管理，切實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)

1.強(qiáng)化監(jiān)管，促財(cái)政管理規(guī)范化。一是進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，與組織部、審計(jì)局、人力社保局等部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》，加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度。二是健全資金管理制度。牽頭組織縣人行、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等對(duì)“三權(quán)”政策進(jìn)行修訂，完善并重新出臺(tái)《縉云縣“三權(quán)”抵押貸款財(cái)政扶持政策實(shí)施辦法》，扶持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大同時(shí)減少財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼和民生補(bǔ)助資金發(fā)放。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。認(rèn)真做好因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致部門職責(zé)發(fā)生變化的項(xiàng)目銜接工作，重新對(duì)本縣涉農(nóng)個(gè)人補(bǔ)助發(fā)放情況進(jìn)行梳理，督促相關(guān)部門將項(xiàng)目納入平臺(tái)一卡通發(fā)放項(xiàng)目。上半年，通過(guò)一卡通平臺(tái)發(fā)放金額12552萬(wàn)元，涉及45個(gè)項(xiàng)目。

2.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促財(cái)政管理精細(xì)化。一是加強(qiáng)債務(wù)管理。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》和地方政府債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控新增債務(wù)，落實(shí)化債任務(wù)。積極爭(zhēng)取債券資金，上半年，已爭(zhēng)取到一般債券5億元，消化隱性債務(wù)3.06億元。二是開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。在全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)范圍內(nèi)開展財(cái)務(wù)報(bào)銷不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金使用不規(guī)范等方面檢查，梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見。三是全面實(shí)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放。今年年初下發(fā)《關(guān)于印發(fā)縉云縣本級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法》（縉政辦發(fā)〔2019〕3號(hào)），加強(qiáng)對(duì)全縣各預(yù)算單位自查公款規(guī)范管理。牽頭組織對(duì)1/3以上的預(yù)算單位公款存放情況、往來(lái)款掛賬情況進(jìn)行了核查，對(duì)公款存放不規(guī)范的單位要求限期整改。上半年，已進(jìn)行第一期公款存放招投標(biāo)，金額折一年期40756萬(wàn)元，共6家銀行中標(biāo)。四是多措并舉推行支付改革。貫徹省財(cái)政廳對(duì)于國(guó)庫(kù)集中支付改革的要求，全面推開集中支付電子化，并逐步有序推行授權(quán)支付。今年起重新將鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金納入國(guó)庫(kù)集中支付，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行推行授權(quán)支付業(yè)務(wù)。完善監(jiān)控規(guī)則，做好國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)上線準(zhǔn)備。

四、下半年財(cái)政工作意見  

下一步，我們將繼續(xù)緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)力提升、現(xiàn)代化建設(shè)，傳承和弘揚(yáng) “忠誠(chéng)使命、求是挺進(jìn)、根植人民”的浙西南革命精神，堅(jiān)定不移以“財(cái)政之干”踐行“麗水之干”，牢固樹立“財(cái)”為“政”服務(wù)的理念，集中財(cái)力辦大事，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力助推我縣高質(zhì)量發(fā)展和“兩個(gè)高水平”建設(shè)。

（一）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，保障財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。一是全力向上爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目資金。加強(qiáng)與省財(cái)政溝通聯(lián)系，認(rèn)真把握上級(jí)財(cái)政部門政策調(diào)控方向，盯緊綠色獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制、鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)補(bǔ)政策、新一輪“兩山（一類）”專項(xiàng)激勵(lì)等體制政策，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取資金考核激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)部門積極性，形成爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)的濃厚氛圍。二是持續(xù)關(guān)注減稅降費(fèi)政策影響。繼續(xù)密切關(guān)注減稅降費(fèi)政策對(duì)全縣地方收入和財(cái)力的影響。通過(guò)動(dòng)態(tài)分析收入執(zhí)行情況，密切關(guān)注各項(xiàng)收支進(jìn)度，加強(qiáng)收支預(yù)測(cè)分析和支出管控。三是統(tǒng)籌兼顧保平衡。積極采取各項(xiàng)增收節(jié)支舉措，加大增收節(jié)支力度，硬化預(yù)算約束，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡目標(biāo)。統(tǒng)籌安排化債資金，確保完成年度化債任務(wù)，保障財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。

（二）規(guī)范財(cái)政管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是積極謀劃2020年預(yù)算編制工作。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，扎實(shí)部署推進(jìn)2020年財(cái)政預(yù)算編制工作。二是著力加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，努力盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用績(jī)效。三是加快構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。強(qiáng)化財(cái)為政服務(wù)意識(shí)，建立健全以績(jī)效為核心的財(cái)政政策體系和資金管理機(jī)制，按照“花錢有績(jī)效、浪費(fèi)必問(wèn)責(zé)”的原則，將有限的財(cái)力用在“刀刃上”，發(fā)揮出最大的效益。 

（三）深化國(guó)企國(guó)資改革，做大做強(qiáng)國(guó)有資本。一是推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，提高融資能力。整合國(guó)資監(jiān)管力量,按照“市場(chǎng)導(dǎo)向，政企分開”的要求，強(qiáng)化制度管控，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，梳理解決在改革運(yùn)行期間出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題。多途徑、多渠道提升國(guó)有企業(yè)的融資能力，加快“造血”功能，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，落實(shí)“四個(gè)行動(dòng)計(jì)劃”。牽頭開展國(guó)有房產(chǎn)權(quán)證辦理、資產(chǎn)清收、分類劃轉(zhuǎn)、盤活處置“四大行動(dòng)”計(jì)劃，辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證和國(guó)有資產(chǎn)權(quán)證，明晰國(guó)有產(chǎn)權(quán)；結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展資產(chǎn)清收行動(dòng)，清理違規(guī)占用，嚴(yán)厲打擊非法侵占；開展劃轉(zhuǎn)移交行動(dòng)，變房產(chǎn)分散管理為分類集中委托管理，做到責(zé)權(quán)利統(tǒng)一；開展盤活處置行動(dòng)，通過(guò)統(tǒng)籌調(diào)配、招商引資、出讓轉(zhuǎn)讓等方式，確保國(guó)有房產(chǎn)保質(zhì)增值。三是完善國(guó)企管理體系，建立“三池”模式。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)人才、資金、資產(chǎn)三方面管理，擬利用信息化方式對(duì)我縣所有國(guó)企資產(chǎn)資金進(jìn)行全面管理，建立“人才池”、“資產(chǎn)池”和資金池”，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)管，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌調(diào)劑使用資金，形成資金集聚效應(yīng)，提高資金的使用效益，使各國(guó)企間資產(chǎn)資金調(diào)配使用及劃撥更加合理高效。