關(guān)于縉云縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及
2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年2月13日在縉云縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縉云縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案書(shū)面提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，我局在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞打造“重要窗口”和“共同富裕示范區(qū)”的目標(biāo)定位，遵循“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好完成“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”工作任務(wù)，強(qiáng)化我縣跨越式發(fā)展的財(cái)力保障，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入200012萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.8%，增長(zhǎng)15.9%。加上轉(zhuǎn)移性收入604688萬(wàn)元，收入合計(jì)804700萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出668023萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105.4%，增長(zhǎng)1.7%。加上轉(zhuǎn)移性支出136677萬(wàn)元，支出合計(jì)804700萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2021年我縣一般公共預(yù)算收支平衡。由于省與縣的財(cái)力結(jié)算還有一個(gè)過(guò)程，2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金收入383259萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.6%，下降20.7%。加上轉(zhuǎn)移性收入107511萬(wàn)元，收入合計(jì)490770萬(wàn)元。
2021年全縣政府性基金支出357850萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算98.7%，下降12.5%，剔除新增債券等一次性因素后，同口徑下降12.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出132920萬(wàn)元，支出合計(jì)490770萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入303088萬(wàn)元，完成預(yù)算的126.5%，增長(zhǎng)24.4%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出307577萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.7%，增長(zhǎng)16.7%。收支相抵，本年收支結(jié)余-4489萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余128063萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13640萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入34萬(wàn)元，收入合計(jì)13674萬(wàn)元。
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出260萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.9%。加上轉(zhuǎn)移性支出13414萬(wàn)元，支出合計(jì)13674萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.規(guī)模
2021年，全縣地方政府限額80.87億元，比上年新增地方政府限額14.9億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，通過(guò)省政府代發(fā)地方政府債券17.4億元，其中，新增債券14.9億元，再融資債券2.5億元。
2.結(jié)構(gòu)
2021年全縣地方政府債務(wù)余額79.01億元，其中一般債務(wù)44.61億元，占56.5%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)34.4億元，占43.5%。
3.使用
2021年，全縣新增地方政府債券14.9億元。
新增地方政府一般債券5億元，分別用于：縉云縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目0.5億元、壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)溪東南路（姓汪段）道路工程0.3億元、四好農(nóng)村公路建設(shè)系列項(xiàng)目0.2億元、縉云縣城路網(wǎng)改造工程1.43億元、縉云縣好溪流域綜合治理工程0.6億元、縉云縣X波段天氣雷達(dá)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目0.12億元、42省道縉云縣城段改建工程0.5億元、東渡小學(xué)擴(kuò)建工程0.1億元、縉云縣新區(qū)小學(xué)項(xiàng)目0.15億元、仙居至慶元公路縉云舒洪至船埠頭段公路改建工程0.6億元、美麗縣城0.5億元。
新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券9.9億元，分別用于：縉云縣舒洪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院擴(kuò)建工程0.1億元、縉云縣麗縉園幼兒園項(xiàng)目0.2億元、縉云縣鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道）生態(tài)公墓建設(shè)工程1億元、中德（縉云）綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)孵化園工程0.9億元、縉云縣壺鎮(zhèn)老鎮(zhèn)區(qū)有機(jī)更新改造工程1.2億元、縉云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東拓區(qū)塊二期（紅獅區(qū)塊）項(xiàng)目1.5億元、縉云縣縣城排水防澇綜合治理工程（縉云縣好溪流域綜合治理工程縣城段）2.2億元、縉云縣新建鎮(zhèn)幼兒園項(xiàng)目0.2億元、中德(縉云)創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目2.2億元、縉云縣城市污水處理廠清潔排放改造工程0.4億元。
4.償還
2021年，全縣財(cái)政共安排還本支出4.32億元，均用于償還到期的政府債務(wù)。
（六）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算執(zhí)行數(shù)28.7億元，其中：一般公共預(yù)算支出28.7億元。分項(xiàng)目情況為：保工資支出12.38億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.77億元，保基本民生支出15.55億元。
（七）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十七屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，以及縣人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)，認(rèn)真完善財(cái)政收支管理，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效。
1.全力增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流保平衡
一是多措并舉實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收
（1）提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)溝通協(xié)作，合理把握收入節(jié)奏。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入32.21億元（居全市第一位），增長(zhǎng)16.7%，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 20.00億元，增長(zhǎng)15.9%；其中稅收收入17.27億元（居全市第一位），增長(zhǎng)22.8%，一般公共預(yù)算稅收占比86.3%，收入結(jié)構(gòu)較好。
（2）強(qiáng)化非稅收入征管。主動(dòng)對(duì)接執(zhí)收部門(mén)，加強(qiáng)土地出讓收入管理，做好非稅收入執(zhí)行情況分析。全年收繳各項(xiàng)非稅收入42.89億元，其中一般公共預(yù)算非稅收入2.73億元，下降14.4% ；政府性基金預(yù)算收入38.33億元，下降20.7%。
（3）盤(pán)活利用沉淀資金和國(guó)有資產(chǎn)。全年收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金2.4億元，轉(zhuǎn)讓城區(qū)收費(fèi)停車(chē)位、共享電動(dòng)自行車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)增收1.2億元，統(tǒng)籌財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域。
（4）積極向上爭(zhēng)取資金。2021年爭(zhēng)取地方政府債券資金17.4億元，其中一般債券資金7.5億元（包含新增一般債券5億元、再融資債券2.5億元）和專(zhuān)項(xiàng)債券資金9.9億元，涉及21個(gè)項(xiàng)目；爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)性財(cái)政資金1.4億元，包含省級(jí)2021年一事一議助推美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目試點(diǎn)、2022年度省級(jí)農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目等六個(gè)項(xiàng)目。
二是有保有壓強(qiáng)化支出管理
（1）兜牢“三保”底線。優(yōu)先保障“三保”支出，分析每月“三保”執(zhí)行情況，做到應(yīng)保盡保，全年縣級(jí)“三保”支出28.7億元，“三保”支出保障率達(dá)100%。
（2）統(tǒng)籌壓減支出。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子舉措，強(qiáng)化“以收定支”原則，建立預(yù)算支出壓減機(jī)制，嚴(yán)控和壓減一般性支出，科學(xué)調(diào)控支出進(jìn)度，通過(guò)部門(mén)主動(dòng)壓減、財(cái)政統(tǒng)籌壓減等方式壓減支出6.3億元。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，全年我縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出下降6%，一般性支出下降10.5%，將節(jié)約下來(lái)的資金用于縣委、縣政府重大決策部署。
（3）強(qiáng)化資金節(jié)流。全年凈核減政府性投資項(xiàng)目資金1.20億元，核減率達(dá)到14.21%；通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付，共審核退回不合理、不合規(guī)資金1.66億元，涉及2169筆業(yè)務(wù)；通過(guò)“政采云”平臺(tái)完成采購(gòu)交易4.89億元，節(jié)約采購(gòu)資金2709萬(wàn)元，預(yù)算節(jié)約率7.6%。
2.對(duì)標(biāo)共同富裕，集中財(cái)力助發(fā)展
不斷加大民生領(lǐng)域投入，優(yōu)先保障三農(nóng)、社保、教育、衛(wèi)生、就業(yè)等民生支出，堅(jiān)持新增財(cái)力向民生傾斜，奮力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。2021年，民生支出503216萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的75.3%，同比增長(zhǎng)5.5%。
一是保障重大項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排縣城排水防澇綜合治理工程2.2億元、縣城路網(wǎng)改造工程1.43億元、生態(tài)公墓建設(shè)工程1億元、縉云縣好溪流域綜合治理工程6000萬(wàn)元、縉云縣人民醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目5000萬(wàn)元、美麗縣城建設(shè)5000萬(wàn)元、42省道縉云縣城段改建工程5000萬(wàn)元、四好農(nóng)村路建設(shè)系列項(xiàng)目2000萬(wàn)元等，推進(jìn)了一批群眾期盼和關(guān)注的重點(diǎn)民生項(xiàng)目。
二是健全社會(huì)保障體系。完善困難群眾救助體系，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從人均850元提高到910元，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助人均增加54元/月；安排城鄉(xiāng)最低生活保障經(jīng)費(fèi)8370萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2332萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助3340萬(wàn)元；發(fā)放失業(yè)金、失業(yè)補(bǔ)助金等各類(lèi)資金669萬(wàn)元，惠及失業(yè)人員6780人；推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌安排養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼及運(yùn)行服務(wù)補(bǔ)助資金4113萬(wàn)元；安排全縣首批52家村級(jí)“愛(ài)心浴室”建設(shè)資金260萬(wàn)元，惠及4000多名困難群眾。
三是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排疫情防控經(jīng)費(fèi)2900萬(wàn)元（含核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)1097萬(wàn)元）和疫苗及接種專(zhuān)項(xiàng)資金5198萬(wàn)元，全力支持疫情防控工作。完善醫(yī)療保險(xiǎn)基金制度，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼35429萬(wàn)元，2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到1480元/年·人，其中政府籌資提高到1000元/年·人。
四是支持文化軟實(shí)力提升。加快數(shù)字化政府建設(shè)，落實(shí)數(shù)字化改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；支持文旅事業(yè)發(fā)展，安排全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)3475萬(wàn)元、弘揚(yáng)黃帝文化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2450萬(wàn)元。
五是加快教育事業(yè)發(fā)展。安排1000萬(wàn)元改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件；安排民辦學(xué)校全年生均事業(yè)費(fèi)資金1466萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助400萬(wàn)元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐資金541萬(wàn)元，促進(jìn)教育事業(yè)提質(zhì)增效；健全中小學(xué)教師工資長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)2020年工資補(bǔ)差資金1521萬(wàn)元，保障教師福利待遇不低于公務(wù)員。
六是服務(wù)鄉(xiāng)村振興。全年一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出70420萬(wàn)元，其中安排農(nóng)村生活垃圾集中處理2100萬(wàn)元、花園鄉(xiāng)村建設(shè)3000萬(wàn)元、縉云五彩農(nóng)業(yè)600萬(wàn)元、特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)600萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目500萬(wàn)元等，促進(jìn)區(qū)域發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)鞏固提升和農(nóng)民增收。落實(shí)“縉云-富陽(yáng)”飛地項(xiàng)目、“菜單式”低收入農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、異地搬遷項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村等項(xiàng)目補(bǔ)助資金6562萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)成果得到鞏固拓展。整合我縣特色名品資源優(yōu)勢(shì)，支持建立縉云縣特色名品產(chǎn)業(yè)提升數(shù)字化平臺(tái)，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
七是深入扶工助企。堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，全年累計(jì)兌現(xiàn)生態(tài)工業(yè)、招商引資、總部經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展等惠企政策資金66585萬(wàn)元，兌現(xiàn)科技創(chuàng)新政策獎(jiǎng)勵(lì)3408萬(wàn)元，創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，助力我縣生態(tài)工業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，不斷拓寬政企溝通渠道，主動(dòng)走訪企業(yè)28家，收集企業(yè)訴求16條，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。
3.突出績(jī)效導(dǎo)向，真抓實(shí)干提效益
一是“兩直”資金高效落地。完善直達(dá)資金分配落地機(jī)制，將學(xué)校及衛(wèi)生院納入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，將直達(dá)資金撥付至最終收款人。建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，密切跟蹤直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)于資金支付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾錯(cuò)糾偏，加強(qiáng)對(duì)資金使用的分析研判，全面提高資金使用效益。全年中央下達(dá)我縣直達(dá)資金57770萬(wàn)元，分配率100%，支出進(jìn)度100%。
二是預(yù)算公開(kāi)提質(zhì)擴(kuò)面。實(shí)現(xiàn)預(yù)算公開(kāi)范圍全覆蓋，公開(kāi)范圍從主管部門(mén)延伸至全部預(yù)算單位，預(yù)算公開(kāi)單位數(shù)量從64個(gè)增加至173個(gè)。實(shí)行預(yù)算公開(kāi)閉環(huán)管理，明確預(yù)算公開(kāi)的途徑、方式、樣式、審核口徑等內(nèi)容，實(shí)行責(zé)任分工和協(xié)作機(jī)制，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)率100%。完善公開(kāi)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)、縣“兩直”資金、扶貧資金和政府采購(gòu)項(xiàng)目全鏈條信息公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，有效提高預(yù)算公開(kāi)透明度和資金使用績(jī)效。
三是績(jī)效管理逐步優(yōu)化。建立重大項(xiàng)目和政策事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，出臺(tái)《縉云縣事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金需求5000萬(wàn)及以上的基建投資項(xiàng)目和300萬(wàn)元及以上的其他政策和項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)沒(méi)有進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目，不給予財(cái)政預(yù)算安排。健全績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制，將縣級(jí)所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入單位自我評(píng)價(jià)范圍，縣本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。在部門(mén)績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展績(jī)效抽評(píng)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行結(jié)果應(yīng)用。
4.堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)
一是完善財(cái)政監(jiān)管。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展工資津補(bǔ)貼、夜餐費(fèi)、差旅費(fèi)、預(yù)決算公開(kāi)等專(zhuān)項(xiàng)檢查以及財(cái)政票據(jù)監(jiān)督、政府采購(gòu)監(jiān)督、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求相關(guān)單位及時(shí)落實(shí)整改，做好同類(lèi)型問(wèn)題的自查自糾。加強(qiáng)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理，全年完成173656萬(wàn)元的公款競(jìng)爭(zhēng)性存放工作，實(shí)現(xiàn)公共資金規(guī)范管理和保值增值，切實(shí)防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)。完善內(nèi)部控制制度。出臺(tái)《縉云縣財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)資金管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》，建立局內(nèi)控自查和重點(diǎn)核查反饋機(jī)制，防范財(cái)政資金管理領(lǐng)域發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。
二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)步處置債務(wù)存量。遵循“盡力而為，量力而行”的原則，做實(shí)做細(xì)各類(lèi)債務(wù)的化解工作，多渠道籌措償債資金，全面完成本年度化債任務(wù)。嚴(yán)防地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，分析研判新增債務(wù)，嚴(yán)格項(xiàng)目源頭管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，規(guī)范約束舉債行為。全年我縣地方政府債務(wù)率保持在綠色區(qū)間。
三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理機(jī)制，出臺(tái)《縉云縣財(cái)政局關(guān)于全面強(qiáng)化和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的實(shí)施意見(jiàn)》，健全與鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能相適應(yīng)的財(cái)政保障體制。建立縣鄉(xiāng)兩級(jí)橫向縱向雙溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，通過(guò)定期開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金交叉檢查和多部門(mén)聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查，確保基層財(cái)政資金使用安全。扎實(shí)開(kāi)展一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，2021年，我縣榮獲全省一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作成績(jī)突出縣。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化基層財(cái)政干部素質(zhì)提升培訓(xùn)機(jī)制，提高財(cái)經(jīng)干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。規(guī)范涉農(nóng)惠民補(bǔ)貼發(fā)放，全面推動(dòng)落實(shí)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)＋一卡通”建設(shè)，各項(xiàng)到人到戶的涉農(nóng)補(bǔ)助和民生補(bǔ)貼統(tǒng)一納入平臺(tái)實(shí)行“一卡通”發(fā)放，今年發(fā)放金額達(dá)到31579萬(wàn)元，涉及104項(xiàng)，惠及158644人。
5.聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，積極穩(wěn)妥促改革
一是推進(jìn)財(cái)政管理改革。出臺(tái)《縉云縣政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》，成立我縣首個(gè)投資基金專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)—縉云縣睿創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司，目前基金規(guī)模達(dá)到1億元，已與5家申報(bào)企業(yè)進(jìn)行前期對(duì)接，達(dá)成初步投資意向，推動(dòng)企業(yè)達(dá)到上市或轉(zhuǎn)型的目的，同時(shí)有效帶動(dòng)和引導(dǎo)社會(huì)投資，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配管理從直接到間接、分散到集中、無(wú)償?shù)接袃數(shù)霓D(zhuǎn)變。深化政府采購(gòu)制度改革，全面落實(shí)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的采購(gòu)責(zé)任制，實(shí)施政府采購(gòu)備案制，優(yōu)化采購(gòu)審核審批程序，明確采購(gòu)人主體責(zé)任。實(shí)行財(cái)政支付模式改革，目前除無(wú)法開(kāi)通授權(quán)支付的臨時(shí)機(jī)構(gòu)和教育系統(tǒng)的學(xué)校外，國(guó)庫(kù)集中支付單位全面實(shí)行授權(quán)支付。精減辦事流程，實(shí)現(xiàn)單位財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)“一件事”零次跑，進(jìn)一步提升辦事效率和預(yù)算執(zhí)行效率。
二是加快財(cái)政數(shù)字化改革。穩(wěn)步推進(jìn)電子醫(yī)療票據(jù)改革，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院電子醫(yī)療票據(jù)推廣工作，目前我縣所有公立醫(yī)院和衛(wèi)生院全部推行醫(yī)療電子票據(jù)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療電子票據(jù)改革全覆蓋。做好統(tǒng)一公共支付平臺(tái)擴(kuò)面工作，全縣17家執(zhí)法單位已全部實(shí)現(xiàn)行政處罰和罰款收繳一體化、數(shù)字化，并作為全省試點(diǎn)將被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金納入統(tǒng)一公共支付平臺(tái)，構(gòu)建了較為完整的非稅收入電子繳款體系。推動(dòng)預(yù)算一體化數(shù)字平臺(tái)建設(shè)，我縣是全市首批列入全省“預(yù)算云”編制2021年預(yù)算試點(diǎn)地區(qū)，通過(guò)“預(yù)算云”編制系統(tǒng)完成2021年全縣預(yù)算編制工作并不斷調(diào)整完善全縣數(shù)字財(cái)政體系架構(gòu)，努力提高預(yù)算編制、資金撥付、年中追加等重點(diǎn)財(cái)政工作的數(shù)字化管理能力，夯實(shí)2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線建設(shè)基礎(chǔ)。
三是深化國(guó)企改革
（1）做大做強(qiáng)國(guó)有資本。全面構(gòu)建了“國(guó)資運(yùn)營(yíng)+城市建設(shè)、水務(wù)經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、生態(tài)工業(yè)、文化旅游”的“1+5”國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)。壯大國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，全年累計(jì)向國(guó)有企業(yè)注資2億元，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2021年，縣屬?lài)?guó)企資產(chǎn)總額259.89億元，增長(zhǎng)18.7%。
（2）做深做細(xì)國(guó)企管理。完善資金、投融資、薪酬管理、選人用人、收益收繳等國(guó)企管理制度，出臺(tái)《縉云縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)資金集中管理暫行辦法》《縉云縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)投融資管理辦法》《縉云縣財(cái)政局財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬管理辦法》等，修訂國(guó)有資產(chǎn)收益收繳管理辦法，全年收繳國(guó)資收益1500萬(wàn)元；打造國(guó)企“資金池”管理模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)企資金的整合歸集、統(tǒng)籌調(diào)劑，最大限度地提高資金效益，有效降低外部融資額度和籌資成本。全年池內(nèi)利息收入2680萬(wàn)元，比單體存放利息收入提高2050萬(wàn)元，節(jié)省貸款利息財(cái)務(wù)成本78萬(wàn)元；開(kāi)展國(guó)企管理數(shù)字化改革，完成涵蓋國(guó)有企業(yè)基礎(chǔ)信息、投融資、人事、薪酬、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等核心業(yè)務(wù)的數(shù)字化平臺(tái)系統(tǒng)上線籌備工作。
（3）提升國(guó)企經(jīng)營(yíng)能力。推進(jìn)市場(chǎng)化項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施城市功能拓展、小城鎮(zhèn)綜合整治、全域旅游發(fā)展、山海協(xié)作等投資項(xiàng)目，相繼建成一批事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的重大項(xiàng)目，如財(cái)富大樓、洋泉區(qū)塊安置房及商品房開(kāi)發(fā)、消薄飛地（杭州縉云大廈）、砂石料加工經(jīng)營(yíng)、綜合供能服務(wù)站等項(xiàng)目。
（4）拓寬國(guó)企融資渠道。充分把握融資窗口期，厘清政府債務(wù)與企業(yè)債務(wù)邊界，靈活運(yùn)用各種融資工具，通過(guò)傳統(tǒng)信貸融資和直接融資相結(jié)合的融資方式，有效破解了國(guó)有企業(yè)融資難問(wèn)題，拓寬重大項(xiàng)目融資渠道。2021年申報(bào)并成功獲批麗水市區(qū)縣級(jí)平臺(tái)首單PPN（發(fā)行定向注冊(cè)債務(wù)融資工具）10億元；成功發(fā)行7.1億元公司債券，創(chuàng)下在同等條件下“全國(guó)利率最低”、“麗水市區(qū)縣級(jí)平臺(tái)債券發(fā)行利率歷史最低”的成績(jī)；向上海證券交易所申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行公司債5億元并獲得批復(fù)，成為今年麗水市范圍內(nèi)唯一獲得公司債券批復(fù)的企業(yè)；向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)新型城鎮(zhèn)化企業(yè)債10億元，在債券市場(chǎng)極度收緊的情況下獲得批復(fù)5.4億元，計(jì)劃用于老城改造提升等項(xiàng)目，充分發(fā)揮了國(guó)企在項(xiàng)目建設(shè)中的主力軍作用，緩減財(cái)政資金壓力。2021年，縣屬?lài)?guó)企共實(shí)施各類(lèi)項(xiàng)目60個(gè)，完成年度投資20.68億元，其中政府性投資項(xiàng)目33個(gè)，自主運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目27個(gè)。融資余額58.4億元，本年新增19.3億元。
6.認(rèn)真辦理人大代表建議
一是認(rèn)真做好人大代表建議的辦理工作。針對(duì)人大代表建議，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)牽頭落實(shí)，明確辦理科室與建議主辦部門(mén)和代表進(jìn)行溝通、交換意見(jiàn)，2021年我局及時(shí)完成十七屆人大五次會(huì)議2件會(huì)辦件的辦理工作。二是加強(qiáng)與人大代表的聯(lián)系。積極主動(dòng)落實(shí)縣人大財(cái)經(jīng)委的調(diào)研工作；認(rèn)真開(kāi)展與縣人大三溪鄉(xiāng)代表小組掛鉤聯(lián)系活動(dòng)，上半年組織實(shí)地參觀了三溪鄉(xiāng)麗金臺(tái)溫邊境革命紀(jì)念館，下半年實(shí)地考察三溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)工辦現(xiàn)狀，調(diào)研偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政情況，召開(kāi)工作座談會(huì)，向代表匯報(bào)財(cái)政運(yùn)行情況、財(cái)政績(jī)效管理、集中財(cái)力辦大事、國(guó)企改革等工作情況和完成年度財(cái)政收入任務(wù)采取的各項(xiàng)增收節(jié)支措施，并通報(bào)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，虛心接受他們的批評(píng)和意見(jiàn)，認(rèn)真解答相關(guān)的財(cái)政政策，爭(zhēng)取代表們對(duì)財(cái)政工作的理解和支持。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2022年，受疫情演變、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，一般公共預(yù)算收入可持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不穩(wěn)固，政府性基金收入受調(diào)控政策和市場(chǎng)變化影響大，財(cái)政收入存在較大的不確定性。2022年也是我縣開(kāi)啟跨越式發(fā)展新征程的關(guān)鍵之年，各項(xiàng)建設(shè)發(fā)展任務(wù)對(duì)政策和資金的需求很大，增支壓力逐年增大，再加上債務(wù)還本付息、被征地農(nóng)民政策、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、PPP項(xiàng)目等剛性支出居高不下，收支矛盾不斷加劇，收支平衡難度逐年加大。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃和我縣實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是新一屆政府的開(kāi)局之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。按照縣委、縣政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及《預(yù)算法》《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣縣級(jí)預(yù)算管理實(shí)際，我縣2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、省委十四屆十次全會(huì)和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，聚焦聚力縣委、縣政府重大決策部署，牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”理念，按照“標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績(jī)效、規(guī)范透明”的改革目標(biāo)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化預(yù)算編審機(jī)制，深化全面績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，從嚴(yán)從緊、科學(xué)精準(zhǔn)編制預(yù)算，為我縣實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供有力支撐。
（三）2022年重點(diǎn)財(cái)政收支政策
1.堅(jiān)決壓減一般性支出。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，做到精打細(xì)算，把錢(qián)花在刀刃上，大力壓減一般性支出，將節(jié)約的資金用于“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域，打破基數(shù)概念和支出固化格局，強(qiáng)化“以收定支”原則和零基預(yù)算理念，勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)禁建設(shè)“形象工程”“政績(jī)工程”“面子工程”，在預(yù)算平衡上倒逼各部門(mén)過(guò)緊日子。2022年，一般性項(xiàng)目支出原則上按2021年年初預(yù)算數(shù)壓減10%，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出。
2.進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力。按照“第一時(shí)間+頂格優(yōu)惠”的原則，全面落實(shí)國(guó)家新的更大力度減稅降費(fèi)政策。推動(dòng)各項(xiàng)政策直接惠企，力爭(zhēng)為市場(chǎng)主體減負(fù)。加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶，完善穩(wěn)市場(chǎng)主體的一攬子財(cái)政政策，實(shí)施中小微企業(yè)紓困以工代訓(xùn)補(bǔ)貼政策，加大對(duì)中小微企業(yè)穩(wěn)就業(yè)的支持力度，全力推進(jìn)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展。
3.著力助推創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，確保全縣財(cái)政科技支出增長(zhǎng)15%以上。持續(xù)加大人才引育留用保障力度，籌措資金支持重點(diǎn)人才項(xiàng)目，保障博士后工作站、院士之家和創(chuàng)新基地建設(shè)。助推制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。安排生態(tài)工業(yè)和服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)政策資金2.4億元，支持打造制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)支持鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造補(bǔ)助、開(kāi)拓外銷(xiāo)市場(chǎng)等。
4.助力城鄉(xiāng)融合發(fā)展。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入，保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施水平提升，支持城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和污水處理基礎(chǔ)設(shè)施、美麗宜居示范村等建設(shè)。拓寬實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來(lái)源，繼續(xù)大力推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，持續(xù)深化農(nóng)村綜合改革和“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。
5.持續(xù)做好疫情防控資金保障。落細(xì)落實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，確保政策落地見(jiàn)效。集中財(cái)力支持疫情防控，落實(shí)重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)、新冠病毒疫苗全民免費(fèi)接種等費(fèi)用。
6.推進(jìn)全生命周期公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享。將財(cái)政支出的三分之二以上用于民生，推動(dòng)“擴(kuò)中”“提低”改革，健全基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)基本公共服務(wù)更加普惠均等可及，穩(wěn)步提高保障標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)水平。一是加大就業(yè)和社會(huì)保障投入，完善有利于更充分更高質(zhì)量的就業(yè)政策，健全統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、線上線下一體的就業(yè)公共服務(wù)體系。保障困難群眾生活救助、困境兒童和殘疾人等特殊群體的生活補(bǔ)助。二是支持推進(jìn)教育現(xiàn)代化。加強(qiáng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件等資金保障。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展。推進(jìn)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，完善“雙下沉、兩提升”政策，推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（四）2022年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算收入224000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。全縣一般公共預(yù)算收入224000萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入534025萬(wàn)元，收入合計(jì)758025萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
擬安排2022年全縣一般公共預(yù)算支出680225萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。剔除新增地方政府債務(wù)安排的支出等一次性因素，可比增長(zhǎng)10%。重點(diǎn)支出情況：教育支出134779萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；科學(xué)技術(shù)支出18877萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%；文化旅游體育與傳媒支出20831萬(wàn)元，下降26%，主要是濱江綜合體項(xiàng)目政策補(bǔ)助資金減少較多等不可比因素；社會(huì)保障和就業(yè)支出106798萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；衛(wèi)生健康支出71465萬(wàn)元，下降4.4%；農(nóng)林水支出92768萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%，主要是補(bǔ)充耕地后續(xù)種植和地力培肥、富陽(yáng)縉云扶貧飛地項(xiàng)目配套資金增加以及省補(bǔ)助資金增加等因素。
2022年一般公共預(yù)算支出680225萬(wàn)元，加上預(yù)備費(fèi)12000萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出9000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出56800萬(wàn)元，支出合計(jì)758025萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（五）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期503573萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.4%。加上轉(zhuǎn)移性收入9837萬(wàn)元，收入合計(jì)513410萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
擬安排2022年政府性基金預(yù)算支出276410萬(wàn)元，下降22.8%，剔除新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出等不可比因素后，可比增長(zhǎng)6.8%。加上轉(zhuǎn)移性支出237000萬(wàn)元，支出合計(jì)513410萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（六）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期302603萬(wàn)元，下降0.2%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出313956萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)期赤字11353萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余116710萬(wàn)元。
（七）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期3800萬(wàn)元，下降72.1%。加上轉(zhuǎn)移性收入25萬(wàn)元，收入合計(jì)3825萬(wàn)元。
擬安排2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出825萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.9%，加上轉(zhuǎn)移性支出3000萬(wàn)元，支出合計(jì)3825萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（八）2022年地方政府債務(wù)
新增債券待省財(cái)政廳下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。目前，2022年地方政府債務(wù)暫按2021年地方政府債務(wù)限額80.87億元控制。根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算中安排一般債務(wù)還本支出0.9億元，在政府性基金預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出2億元。
（九）“三保”支出預(yù)算
2022 年，我縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)算為28.54 億元，下降0.6%，其中：一般公共預(yù)算安排28.54 億元。分項(xiàng)目情況為：保工資預(yù)算11.56 億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.8 億元，保基本民生16.18 億元。
三、認(rèn)真開(kāi)展2022年財(cái)政工作
（一）堅(jiān)守“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線，提升財(cái)政收入統(tǒng)籌能力
在財(cái)政“緊平衡”的新常態(tài)下，落實(shí)財(cái)政支持穩(wěn)增長(zhǎng)的各項(xiàng)舉措，深入挖掘可用財(cái)力，不斷拓寬籌資渠道。一是積極培育優(yōu)質(zhì)稅源。全面落實(shí)加快生態(tài)工業(yè)發(fā)展的財(cái)政扶持政策，大力支持補(bǔ)短板、稅源性、大好高等項(xiàng)目招引落地。開(kāi)展政府產(chǎn)業(yè)基金的實(shí)質(zhì)性投資，定向支持科技型企業(yè)、有轉(zhuǎn)型需求的重點(diǎn)骨干企業(yè)、招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)等。2022年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入22.4億元，增長(zhǎng)12%，其中稅收收入18.9億元，增長(zhǎng)9.4%。二是積極向上爭(zhēng)取資金。抓住我省建設(shè)共同富裕示范區(qū)和我縣列入加快建設(shè)國(guó)家革命老區(qū)百?gòu)?qiáng)縣的發(fā)展契機(jī)，積極爭(zhēng)取政策、資金支持，努力促進(jìn)體制功能效益最大化。聚焦民生服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，2022年計(jì)劃爭(zhēng)取債券資金15億元以上。三是進(jìn)一步盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)和資源。主動(dòng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大力盤(pán)活清理國(guó)有資產(chǎn)，通過(guò)股權(quán)重組等舉措推動(dòng)國(guó)有資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資金。四是增加涉土收入。積極配合自規(guī)局通過(guò)清理以前年度項(xiàng)目土地款欠繳、優(yōu)化國(guó)有土地成本核算、加大推進(jìn)耕地復(fù)墾和建設(shè)用地復(fù)墾工作力度等措施，力爭(zhēng)2022年實(shí)現(xiàn)涉土收入50億元以上。
（二）緊扣“優(yōu)績(jī)效”重點(diǎn)，提升預(yù)算績(jī)效管理能力
緊扣“績(jī)效”生命線，強(qiáng)化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算剛性壓減一般性支出。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)向公用經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)按照5%進(jìn)行壓減。二是實(shí)施預(yù)算管理改革。貫徹落實(shí)零基預(yù)算以及收付實(shí)現(xiàn)制的改革要求，不斷規(guī)范預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，科學(xué)編制項(xiàng)目支出預(yù)算，提高資金分配的精準(zhǔn)性，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理、監(jiān)督、考核并晾曬部門(mén)執(zhí)行，避免“項(xiàng)目等錢(qián)”和“錢(qián)等項(xiàng)目”情況。三是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估。建立重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)基本民生項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效監(jiān)控；優(yōu)化集中財(cái)力辦大事政策體系，及時(shí)清理退出績(jī)效低下的政策；實(shí)施財(cái)政資金全過(guò)程績(jī)效跟蹤監(jiān)管，除民生項(xiàng)目外，暫緩其他無(wú)績(jī)效的項(xiàng)目，嚴(yán)控低收益項(xiàng)目。四是完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。2022年，擬出臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理辦法、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法、績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用辦法等一系列績(jī)效管理制度，通過(guò)制度約束提升資金使用效益。
（三）圍繞“辦大事”理念，提升重大決策部署保障能力
找準(zhǔn)財(cái)政杠桿的發(fā)力點(diǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的撬動(dòng)功能，著力構(gòu)建科學(xué)合理的財(cái)政保障體系。一是完善集中財(cái)力辦大事體系。嚴(yán)格做好前期論證及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，嚴(yán)控新的增支政策，制定并實(shí)施《縉云縣全面構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系方案》，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)縣委、縣政府重大決策部署和重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障，實(shí)現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和事前研判。制定各類(lèi)支出政策和制度辦法，充分考慮財(cái)政承受能力，加強(qiáng)評(píng)估論證，完善民生支出清單管理制度，最大程度實(shí)現(xiàn)惠企利民。三是拓展重大項(xiàng)目融資渠道。在傳統(tǒng)信貸融資的基礎(chǔ)上優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，靈活運(yùn)用各種融資工具，2022年?duì)幦⌒略龉緜⑵髽I(yè)債、PPN達(dá)到20億元以上，充分發(fā)揮國(guó)企在項(xiàng)目建設(shè)中的主力軍作用。
（四）加快“數(shù)字化”步伐，提升財(cái)政整體智治能力
通過(guò)推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全領(lǐng)域的財(cái)政數(shù)字化改革，促進(jìn)財(cái)政工作科學(xué)高效，提升財(cái)政管理智慧化、規(guī)范化水平。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。借助預(yù)算一體化系統(tǒng)平臺(tái)完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，將在預(yù)算一體化系統(tǒng)中“人員類(lèi)”、“運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)”、“特定目標(biāo)類(lèi)”三大項(xiàng)目類(lèi)別的基礎(chǔ)上，按照項(xiàng)目性質(zhì)和類(lèi)型再進(jìn)行二次細(xì)化，厘清基本支出與項(xiàng)目支出邊界，規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的開(kāi)支范圍。二是建立涉企資金數(shù)字化管理平臺(tái)。2022年擬對(duì)涉企補(bǔ)助政策進(jìn)行全面梳理，學(xué)習(xí)溫州等地的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)，初步籌建企業(yè)項(xiàng)目信息網(wǎng)，謀劃建設(shè)涉企獎(jiǎng)勵(lì)政策庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)，梳理、匯總分散于各部門(mén)間的獎(jiǎng)勵(lì)政策，避免重復(fù)補(bǔ)助和多頭補(bǔ)助，同時(shí)對(duì)涉企政策資金開(kāi)展使用績(jī)效評(píng)價(jià)，為政策制定提供精準(zhǔn)分析，扶持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）聚焦“增效益”目標(biāo)，提升國(guó)有企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力
通過(guò)深化國(guó)企改革提高國(guó)企服務(wù)發(fā)展的能力，逐步實(shí)現(xiàn)“財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)、國(guó)企促發(fā)展”的目標(biāo)。一是做大做強(qiáng)實(shí)力規(guī)模。在提升國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)能力、融資能力、盈利能力以及完善國(guó)資監(jiān)管體制上做文章，如開(kāi)展國(guó)企混改試點(diǎn)、加快“僵尸企業(yè)”處置工作和國(guó)有資產(chǎn)重組等方式加快形成優(yōu)勢(shì)疊加、主業(yè)突出的國(guó)有資本布局。提升我縣國(guó)有企業(yè)信用等級(jí)，爭(zhēng)取新增2家2A級(jí)信用評(píng)級(jí)的國(guó)有企業(yè)。二是做精做專(zhuān)經(jīng)營(yíng)能力。提升國(guó)企市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，積極拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，提升項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)能力，依法合規(guī)通過(guò)政策措施、要素保障、監(jiān)管服務(wù)、績(jī)效考核等加大對(duì)企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的支持力度，增強(qiáng)企業(yè)核心業(yè)務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合我縣產(chǎn)業(yè)特色及發(fā)展規(guī)劃，謀劃實(shí)施、儲(chǔ)備一批市場(chǎng)化項(xiàng)目，形成有效的產(chǎn)業(yè)支撐。三是做實(shí)做優(yōu)企業(yè)管理。深化國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代化管理制度。健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一。建立健全系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、高效運(yùn)行的制度體系和工作流程。加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)總監(jiān)派駐監(jiān)事制度對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管作用，促進(jìn)國(guó)企管理規(guī)范科學(xué)。
目錄.wps附件
1.轉(zhuǎn)移支付安排情況說(shuō)明.doc
附件3.2022年本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明.doc
附件4 
2022年縉云縣政府預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
附件
7.2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案.pdf
附件8.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案.pdf