縉云縣教育局2021年度部門決算
目錄
一、概況.....................................................................................................................................................( 1 )
（一）部門職責.................................................................................................................( 1 )
（二）機構(gòu)設置..............................................................................................................................( 3 )
二、2021年度部門決算公開表..............................................................................................( 6 )
三、2021年度部門決算情況說明........................................................................................( 6 )
（一）收入支出決算總體情況說明..........................................................................................( 6 )
（二）收入決算情況說明............................................................................................................( 6 )
（三）支出決算情況說明............................................................................................................( 7 )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................................( 7 )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................................( 7 )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....................................................( 13 )
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................................( 13 )
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明............................................( 15 )
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.........................................( 16 )
（十）機關運行經(jīng)費支出說明...................................................................................................( 18 )
（十一）政府采購支出說明........................................................................................................( 18 )
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明..............................................................................................( 19 )
（十三）預算績效情況說明........................................................................................................( 19 )
四、名詞解釋............................................................................................................................................(27 )
一、概況
（一）部門職責
根據(jù)《中共縉云縣委辦公室縉云縣人民政府辦公室關于印發(fā)<縉云縣教育局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（縉委辦發(fā)〔2019〕14號）文件，我局的主要職責為：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進教育系統(tǒng)法制建設。
2.負責全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實施，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導、督促和檢查全縣學校黨的政治建設、思想建設、組織建設、廉政建設等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴治黨主體責任，配合縣委統(tǒng)戰(zhàn)部做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。
4.指導全縣教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負責教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促教育系統(tǒng)相關主體落實安全生產(chǎn)責任，組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況。指導教育系統(tǒng)內(nèi)部審計、基本建設、后勤管理工作。
6.負責推進基礎教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進教育公平。指導學校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術教育、勞動教育和國防教育工作。制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質(zhì)教育。負責全縣學籍管理工作。
7.統(tǒng)籌管理和指導職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育，指導職業(yè)學校教育教學改革、職業(yè)指導和評估工作。統(tǒng)籌繼續(xù)教育體系建設。
8.負責全縣教育人才隊伍建設。指導全縣師德師風建設。組織指導實施教師資格制度，組織實施并指導全縣教師培訓工作。參與學校編制、崗位、工資等政策制定。指導學校國際交流合作與外事工作。
9.負責全縣語言文字工作，指導語言文字規(guī)范化建設。
10.指導全縣教育督導工作，依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實黨中央、省、市、縣關于加強學校黨建工作和縣委關于建設“清廉縉云”的總體要求，履行對學校黨建工作的指導和監(jiān)督職責，指導督促全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴治黨主體責任，提升黨建工作水平。深入推進全縣教育領域“最多跑一次”改革，進一步推進教育數(shù)據(jù)資源共享，進一步推進減事項、減材料、減環(huán)節(jié)，堅持以群眾視角設計教育改革方案，明確改革目標，提升教育服務質(zhì)量和便利化水平。加強對學校教材的使用管理，堅持社會主義辦學方向，保證教材的思想性、科學性、時代性。強化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進教育公平，推動教育事業(yè)科學發(fā)展,確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。
（二）機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，縉云縣教育局部門決算包括：局本級決算、縉云縣教育局直屬事業(yè)單位決算；縉云縣教育局下屬69所公辦學校（幼兒園）決算。共有71所單位決算。
納入縉云縣教育局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 縉云縣教育局（本級）；
2. 縉云縣教育局教研室；
3. 浙江省縉云中學；
4. 縉云縣仙都中學；
5. 縉云縣壺鎮(zhèn)中學；
6. 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學校；
7. 縉云縣工藝美術學校；
8. 縉云縣教師進修學校；
9. 浙江廣播電視大學縉云分校；
10. 縉云縣實驗中學；
11. 縉云縣壺濱初級中學；
12. 縉云縣湖川初級中學；
13. 縉云縣東渡初級中學；
14. 縉云縣東方學校；
15. 縉云縣新碧初級中學；
16. 縉云縣第二中學；
17. 縉云縣新建中學；
18. 縉云縣盤溪中學；
19. 縉云縣實驗小學；
20. 縉云縣紫薇小學；
21. 縉云縣水南小學；
22. 縉云縣城北小學；
23. 縉云縣第二實驗小學；
24. 縉云縣團結(jié)小學；
25. 縉云縣宮前小學；
26. 縉云縣湖川小學；
27. 縉云縣南頓小學；
28. 縉云縣上王小學；
29. 縉云縣坑沿小學；
30. 縉云縣左庫小學；
31. 縉云縣唐市小學；
32. 縉云縣白竹小學；
33. 縉云縣新建小學；
34. 縉云縣筧川小學；
35. 縉云縣馬渡小學；
36. 縉云縣河陽小學；
37. 縉云縣凝碧小學；
38. 縉云縣丹址小學；
39. 縉云縣葛湖小學；
40. 縉云縣下小溪小學；
41. 縉云縣碧川小學；
42. 縉云縣東渡小學；
43. 縉云縣長坑小學；
44. 縉云縣兆岸小學；
45. 縉云縣方川小學；
46. 縉云縣舒洪小學；
47. 縉云縣大洋學校；
48. 縉云縣靖岳小學；
49. 縉云縣岱石小學；
50. 縉云縣大源小學；
51. 縉云縣溶溪小學；
52. 縉云縣雙溪口小學；
53. 縉云縣仙都小學；
54. 縉云縣七里小學；
55. 縉云縣胡村小學；
56. 縉云縣章村小學；
57. 縉云縣前路小學；
58. 縉云縣三溪小學；
59. 縉云縣方溪小學；
60. 縉云縣石筧小學；
61. 縉云縣實驗幼兒園；
62. 縉云縣機關幼兒園；
63. 縉云縣壺鎮(zhèn)幼兒園；
64. 縉云縣新建鎮(zhèn)中心幼兒園；
65. 縉云培智學校；
66. 縉云縣前路鄉(xiāng)中心幼兒園；
67. 縉云縣雙溪口鄉(xiāng)中心幼兒園；
68. 縉云縣胡源鄉(xiāng)中心幼兒園；
69. 縉云縣大源鎮(zhèn)中心幼兒園；
70. 縉云縣大洋鎮(zhèn)中心幼兒園；
71. 縉云縣新區(qū)實驗幼兒園教育集團。
二、2021年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計164,477.03萬元，支出總計164,477.03萬元,與2020年度相比，各增加6560.29萬元，增長4.15%。主要原因是：增人增資、工資調(diào)整等增加；日常公用支出增加；項目收、支出增加等原因。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計141,499.95萬元；包括財政撥款收入132,801.59萬元（其中，一般公共預算127,274.73萬元，政府性基金預算5,526.86萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計93.85%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入4,154.68萬元，占收入合計2.94%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入4,543.69萬元，占收入合計3.21%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計162,888.19萬元，其中基本支出118,134.51萬元，占72.52%；項目支出44,753.68萬元，占27.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計150,921.87萬元，支出總計150,921.87萬元，與2020年相比，各增加12597.06萬元，增長9.1%。主要原因是增人增資、工資調(diào)整等增加；日常公用支出增加；項目收、支出增加等原因；財政撥款支出年初預算數(shù)113,461.10萬元，完成年初預算的133%，主要原因是增人增資、工資調(diào)整等增加；項目收、支出增加等原因。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出136,453.69萬元，占本年支出合計的83.77%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加9191.24萬元，增長7.22%。主要原因是：增人增資、工資調(diào)整等增加；項目支出增加等原因。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出136,453.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出135,597.03萬元,占99.37%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出11.7萬元,占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出586.66萬元,占0.43%；衛(wèi)生健康（類）支出121.11萬元,占0.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10.21萬元,占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出126.98萬元,占0.09%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為117465萬元，支出決算為136,453.69萬元,完成年初預算的116.17%，主要原因是增人增資、工資調(diào)整等增加；項目支出增加等原因。其中：
教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1404.4萬元，支出決算為1461.33萬元，完成年初預算的104.05%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是教育局本級機關人員增資等。
教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為340萬元，支出決算為362.79萬元，完成年初預算的106.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因教育局直屬事業(yè)單位公用經(jīng)費支出調(diào)劑增加。
教育（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為3607.79萬元，支出決算為4600.88萬元，完成年初預算的127.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因項目支出撥款增加以及教職工工資增資等。
教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為42375.74萬元，支出決算為47214.69萬元，完成年初預算的111.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因項目支出撥款增加以及教職工工資增資等。
教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為27604.5萬元，支出決算為30169.73萬元，完成年初預算的109.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是200萬項目支出撥款年初未納入預算以及教職工工資增資等。
教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為16149.41萬元，支出決算為18568.34萬元，完成年初預算的114.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出撥款增加以及教職工工資增資等。
教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為6668.08萬元，支出決算為10150.45萬元，完成年初預算的152.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出撥款增加。
教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算為9622.26萬元，支出決算為10984.38萬元，完成年初預算的114.16%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出撥款增加以及教職工工資增資等。
教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出撥款增加。
教育（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）。年初預算為831.29萬元，支出決算為873.02萬元，完成年初預算的105.02%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是教職工工資增資等。
教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。年初預算為206.84萬元，支出決算為422.53萬元，完成年初預算的204.28%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算的項目支出未使用完畢等。
教育（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是7.3萬項目支出撥款年初未納入預算。
教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。年初預算為1883.71萬元，支出決算為2324.6萬元，完成年初預算的123.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是教職工工資增資等。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設（項）。年初預算為600萬元，支出決算為990.84萬元，完成年初預算的165.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分項目支出撥款年初未納入預算。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）。年初預算為1800萬元，支出決算為2832.8萬元，完成年初預算的157.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分項目支出撥款年初未納入預算。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為3963萬元，支出決算為4593.68萬元，完成年初預算的115.91%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是407.58萬項目支出撥款年初未納入預算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.7萬元，決算書大于預算數(shù)的主要原因是該項目支出撥款年初未納入預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為98.83萬元，支出決算為97.84萬元，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級機關養(yǎng)老保險繳費支出減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為49.42萬元，支出決算為48.92萬元，完成年初預算的98.99%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級機關職業(yè)年金繳費支出減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為439.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是439.91萬死亡撫恤金支出撥款年初未納入預算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為119.96萬元，支出決算為121.11萬元，完成年初預算的100.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級機關單位醫(yī)療繳費支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）其他能源管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是10.21萬元節(jié)能環(huán)保項目支出撥款年初未納入預算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為139.77萬元，支出決算為126.98萬元，完成年初預算的90.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是教育局本級機關人員住房公積金繳費支出減少。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出110,617.72萬元，其中：
人員經(jīng)費96,303.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費14,314.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（維護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出14,468.19萬元，占本年支出合計的8.88%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加12315.51萬元，增長572.1%。主要原因是：新增新建幼兒園基建項目、東渡小學擴建基建項目以及縉云縣職業(yè)中專基建項目支出。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出14,468.19萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,649.44萬元,占18.31%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出11,818.75萬元,占81.69%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1500萬元，支出決算為14,468.19萬元,完成年初預算的9631%，主要原因是新增新建幼兒園基建項目、東渡小學擴建基建項目以及縉云縣職業(yè)中專基建項目支出。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為1500萬元，支出決算為2649.44萬元，完成年初預算的176.63%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因部分基建項目未全部支出。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7764.96萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分學校上年結(jié)轉(zhuǎn)收入未編入年初預算。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4000萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職業(yè)中專麗水技師學院項目未納入年初預算。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分學校上年結(jié)轉(zhuǎn)收入未編入年初預算。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分學校上年結(jié)轉(zhuǎn)收入未編入年初預算。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為73.98萬元，支出決算為65.51萬元，完成預算的88.55%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學校公務用車支出和公務接待費支出比預算數(shù)減少。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，主要原因是教育系統(tǒng)沒有因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.29萬元，占11.12%，與2020年度相比，減少0.93萬元，下降11.31%，主要原因是教育系統(tǒng)下屬學校嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴控公務用車運行經(jīng)費；公務接待費支出決算為58.22萬元，占88.88%，與2020年度相比，減少6.61萬元，下降10.2%，主要原因是教育局本級和教育系統(tǒng)下屬學校規(guī)范公務接待制度，減少公務接待人次。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無因公出國費用支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為8.22萬元，支出決算為7.29萬元，完成預算的88.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學校嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴控公務用車運行經(jīng)費。
公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無公務用車購置支出。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數(shù)為8.22萬元，支出7.29萬元，完成預算的88.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學校嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴控公務用車運行經(jīng)費。主要用于有公車3所學校的政策調(diào)研、教育教學公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為64.83萬元，支出決算為58.22萬元，完成預算的89.8%。國內(nèi)公務接待567批次，累計8,096人次。主要用于接待接待我局和教育系統(tǒng)各單位的上級部門調(diào)研指導、國內(nèi)及省內(nèi)各地市兄弟單位與我系統(tǒng)學校交流、各類教學和科研業(yè)務活動和各類項目評審評選及驗收專家、教育結(jié)對幫扶等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局和教育系統(tǒng)各單位規(guī)范公務接待制度，減少公務接待人次。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于接待外賓支出。接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出58.22萬元，主要用于接待我局和教育系統(tǒng)各單位的上級部門調(diào)研指導、國內(nèi)及省內(nèi)各地市兄弟單位與我系統(tǒng)學校交流、各類教學和科研業(yè)務活動和各類項目評審評選及驗收專家、教育結(jié)對幫扶等支出。接待567批次，累計8,096人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為371萬元，支出決算為348.79萬元，完成年初預算的94%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因教育局本級減少招待費、培訓費等日常公用經(jīng)費支出；比2020年度增加68.12萬元，增長24.2%，主要原因是2021年民辦學校公用經(jīng)費撥款支出增加。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額4,763.57萬元，其中：政府采購貨物支出3,433萬元、政府采購工程支出1,037.05萬元、政府采購服務支出293.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,366.14萬元，占政府采購支出總額的70.66%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2,828.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的84.01%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的76%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的45%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，縉云縣教育局本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是縉云縣仙都中學1輛縉云縣工藝美術學校1輛、縉云縣實驗中學1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，教育局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目20個，共涉及資金14780.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的86%。組織對2021年度度全縣學校基礎設施提升及維修工程1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1500萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。
組織對“平安校園工程”“教師培訓”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10694萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中，對“平安校園工程”“教師培訓”等項目委托“杭州好邦會計師事務所”第三方機構(gòu)開展績效評價。我局專門成立以分管領導任組長，相關工作人員任組員的項目績效評價工作小組，對預算項目評價指標進一步細化或選擇，并與個性指標相結(jié)合，設置了評價指標和評價標準。通過查閱資料、詢問查證、抽查會計憑證等方式，較為全面了解和掌握了2021年度11個重點項目的績效情況，由評價組成員和第三方機構(gòu)對照評價指標和標準分別進行了評議、打分，作出了績效評價結(jié)果。從評價情況來看，11個項目的綜合評價維度等級均為“高”。
本年無部門整體支出績效評價
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
教育局在2021年度部門決算中反映平安校園工程項目及教師培訓項目績效自評結(jié)果。
平安校園工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分9.3分，自評維度等級結(jié)論為“高”。項目全年預算數(shù)為645萬元，執(zhí)行數(shù)為645萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣中小學、幼兒園已經(jīng)實現(xiàn)三防全覆蓋，全縣學校和幼兒園省定標準配備保安人員，配備覆蓋率達到100%；全面加強校園內(nèi)部日常安全管理，健全門衛(wèi)、巡查、隱患排查、設施維護等安全管理制度，嚴格落實校園封閉式管理措施，嚴防無關人員和管制刀具、易燃易爆等危險物品進入校園。二是落實校園“物防”數(shù)量。按照《浙江省中小學幼兒園安全防范工作實施細則》要求，全縣中小學、幼兒園門衛(wèi)值班室基本防衛(wèi)器械均達到“八件套”，投入10余萬元用于學校防爆頭盔、防沖撞設施等購置以及噴霧劑等過期物品的更換。三是提升校園“技防”質(zhì)量。利用保安公司保安執(zhí)勤遠程控制中心資源設立學校保安執(zhí)勤遠程控制分中心，確定專人負責學校保安工作到位情況；按照《浙江省中小學幼兒園安全防范工作實施細則》和“智安校園”建設要求，切實落實中小學校長、幼兒園園長安全主體責任，全縣中小學、幼兒園重點部位監(jiān)控攝像頭配置共有6300多路，達到了全覆蓋，且重點部位存儲時間均達到30天以上，全部與公安聯(lián)網(wǎng)。全年度未發(fā)生校園安全責任事故，學校安全穩(wěn)定實現(xiàn)了“五個無”：無群死群傷事故、無各類安全責任事故、無重大傳染性疾病事件、無重大治安刑事案件、無重大政治穩(wěn)定事件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是校園安全意識還有待加強，特別是管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全的“一崗雙責”制度認識不到位，導致一些學校出現(xiàn)安全管理責任不清晰，執(zhí)行不得力，落實不到位，沒有形成人人有責，人人參與安全管理的良好運行機制。特別是疫情下部分學校（尤其是民辦幼兒園）校園防疫工作意識有待切實提高。二是校園安全保障經(jīng)費投入不足，全縣現(xiàn)有的保安員工資待遇總體偏低，導致年齡總體偏大，安保能力嚴重不足。三是全縣還有一大部分學校視頻監(jiān)控數(shù)量不足，而且未達到高清。下一步改進措施：一是進一步明確工作職責，建立健全平安校園領導組織機構(gòu)，校園班子成員履行“一崗雙責”深入抓，一級抓一級，層層抓落實。二是適度增加項目經(jīng)費，進一步選強選精學校安全保衛(wèi)人員，及時調(diào)換高年齡人員，增強全縣中小學（幼兒園）安全保衛(wèi)人員的活力，以便更好地履行安保職責；三是適當安排物防維護資金，確保物防設備安全運行。
教師培訓項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分9.7分，自評維度等級結(jié)論為“高”。項目全年預算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是落實常規(guī)培訓，“十三五”教師發(fā)展規(guī)劃完美收官。通過開展各項教師培訓，滿足了教師終身學習需要的教師研修資源，使教師在教育理念、教學技能等方面達到更高層次，培養(yǎng)了一支師德高尚、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)良好、專業(yè)化水平高、滿足全面推進基礎教育課程改革和素質(zhì)教育要求的教師隊伍；二是響應時代需求，不斷落實信息技術2.0研修。此項工作，中小學學校校長任第一負責人，副校長、研訓分管主任、學校信息技術負責人為直接責任人，具體落實。2020學年選取12中小學學校，1297名教師，作為第一批信息技術2.0的落實對象，2021年7月全部培訓合格。重視德能兼顧，全面鍛造新教師隊伍。根據(jù)新時代需求開展的教學技能培訓，主要是粉筆字、信息技術應用、教學設計等專項培訓。各個階段的培訓都以新教師的實際需求為切入點，邀請一線名優(yōu)骨干教師進行幫扶結(jié)對，培訓活動既重視理論方面的培訓，更重視課堂教學實際應用方面的培訓，通過培訓，新教師教學能力得到提高，綜合素養(yǎng)得到提升，切實為新教師更好更快的成長打好基礎。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工學矛盾日趨嚴重，教師培訓面臨更大壓力。特別是培訓學分制管理辦法的全面實施，教師培訓的實效性與教師編制不足、縣級培訓機構(gòu)培訓能力低的矛盾更加突出；二是教師培訓受重視程度不高。重升學質(zhì)量、輕教師培訓的現(xiàn)象依然存在，少數(shù)教師參加培訓的內(nèi)驅(qū)力明顯不足。下一步改進措施：一是科學規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，全面實施分層分類的教師培訓。借智借力，發(fā)揮省市及各高校的優(yōu)質(zhì)教師培訓資源，重點做好四個培養(yǎng)工程，即名師名校長培養(yǎng)工程、骨干教師培養(yǎng)工程、新教師入崗培養(yǎng)工程及研訓隊伍提升培養(yǎng)工程；二是建立細化的教師培訓考核體系與實施辦法。將教師參與度、培訓紀律、作業(yè)完成、實際取得的培訓成效等情況納入考核標準。定性與定量相結(jié)合，考查與考試相結(jié)合，投入時間與實際成效相結(jié)合，真實反映受訓教師的學習態(tài)度、能力達標狀況和實際提升效果；真正形成“要你培訓”到“我要培訓”的良好局面。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
平安校園工程項目績效部門評價結(jié)果：項目經(jīng)濟性評價維度得分10分，維度等級為高；項目效率性評價維度得分10分，維度等級為高；項目有效性評價維度得分8分，維度等級為較高。綜合評價維度得分9.33分，綜合維度等級為高。具體項目績效評價報告見附件。
教師培訓項目績效部門評價結(jié)果：項目經(jīng)濟性評價維度得分10分，維度等級為高；項目效率性評價維度得分10分，維度等級為高；項目有效性評價維度得分9分，維度等級為高。綜合評價維度得分9.67分，綜合維度等級為高。具體項目績效評價報告見附件。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.教育（類）管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）指反映上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
19.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）指各反映各部門舉辦的學前教育支出。
20.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）指用反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助。
21.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指用反映各部門舉辦的初中教育支出和政府各部門對社會中介組織等舉辦的中學教育的資助。
22.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指用反映各部門舉辦高級中學教育的支出和政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助。
23.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指反映除學前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。
25.教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）指反映除初等職業(yè)、中專、技校、職業(yè)高中、高等職業(yè)教育以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
26.教育（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）指反映各部門舉辦廣播電視學校的支出
27.教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）指反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
28.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）指反映教師進修、師資培訓支出。
29.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設（項）指反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。
30.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）指反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學教學設施和辦學條件的支出。
31.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）指反映除農(nóng)村中小學校舍建設、農(nóng)村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施和中等職業(yè)學校教學設施支出以外的教育費附加支出。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）反映規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
36.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務支出（款）其他能源管理事務支出（項）指反映除上述項目以外的其他用于能源管理支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
39.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）反映其他政府性基金安排的支出。
40.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）反映其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出
41.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
42.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出
43.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
附件：1.縉云縣教育局2021年度部門決算公開表.XLS
2.平安校園工程項目績效評價報告.doc
教師培訓項目績效評價報告.doc6.縉云縣教育系統(tǒng)70所單位2021年度單位決算.rar
7.縉云縣教育系統(tǒng)70所單位2021年度單位決算公開表.rar