關(guān)于縉云縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及
2023年財政預(yù)算草案的報告
2023年3月8日在縉云縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
縉云縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案書面提請各位代表審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見：
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來，我局在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面對標“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，緊扣“兩個先行”目標任務(wù)，錨定“共同富裕示范區(qū)”和“跨越式高質(zhì)量發(fā)展”建設(shè)，堅持加力提效、底線思維、變革重塑，發(fā)揮積極有效的財政職能作用保障我縣經(jīng)濟穩(wěn)健運行，在推動我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展中提供堅實的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入213525萬元，完成預(yù)算的100.7%，增長6.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入640004萬元，收入合計853529萬元。全縣一般公共預(yù)算支出741948萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長11.1%。加上轉(zhuǎn)移性支出111581萬元，支出合計853529萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，預(yù)計2022年我縣一般公共預(yù)算收支平衡。由于省與縣的財力結(jié)算還有一個過程，2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報縣人大常委會審批。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入365704萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.0%，下降4.6%。加上轉(zhuǎn)移性收入147565萬元，收入合計513269萬元。
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出337173萬元，完成調(diào)整預(yù)算85.3%，下降5.8%，剔除新增債券等一次性因素后，同口徑下降31.8%。加上轉(zhuǎn)移性支出176096萬元，支出合計513269萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金收入106778萬元，完成預(yù)算的114.2%，增長14.1%。全縣社會保險基金支出87520萬元，完成預(yù)算的111.5%，增長10.4%。收支相抵，本年收支結(jié)余19258萬元，累計結(jié)余68685萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3169萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入25萬元，收入合計3194萬元。
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出171萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.2%。加上轉(zhuǎn)移性支出3023萬元，支出合計3194萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.規(guī)模
2022年，全縣地方政府限額95.92億元，比上年新增地方政府限額15.05億元。在批準的限額內(nèi)，通過省政府代發(fā)地方政府債券19.8億元，其中，新增債券19億元，再融資債券0.8億元。
2.結(jié)構(gòu)
2022年全縣地方政府債務(wù)余額95.91億元，其中一般債務(wù)50.02億元，占52.15%；專項債務(wù)45.89億元，占47.85%。
3.使用
2022年，全縣新增地方政府債券19億元。
新增地方政府一般債券5.5億元，分別用于：壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)溪東南路（姓汪段）道路工程0.5億元、四好農(nóng)村公路建設(shè)系列項目0.2億元、碧川小學(xué)風(fēng)雨操場工程0.06億元、舒洪小學(xué)風(fēng)雨操場工程0.04億元、仙居至慶元公路縉云舒洪至船埠頭段公路改建工程0.9億元、縉云縣2022年山塘綜合整治工程0.15億元、縉云縣新川白木坑水庫及配套水資源綜合開發(fā)工程0.05億元、縉云縣城路網(wǎng)改造工程0.9億元、美麗縣城1.1億元、東渡小學(xué)擴建工程0.06億元、金溫貨線鐵路（縉云縣境內(nèi)）外部環(huán)境安全隱患整治工程0.3億元、縉云縣330國道東渡至新碧段綜合整治項目0.2億元、縉云縣新建溪流域水環(huán)境綜合整治工程0.93億元、縉云縣大洋水庫淹沒區(qū)生態(tài)安全提升工程0.05億元、縉云縣浣溪水庫除險加固工程0.06億元。
新增地方政府專項債券13.5億元，分別用于：中德（縉云）綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)孵化園工程1億元、縉云縣縣城排水防澇綜合治理工程（縉云縣好溪流域綜合治理工程縣城段）1億元、縉云縣婦幼保健院托育服務(wù)中心大樓項目0.2億元、縉云縣第二人民醫(yī)院遷建工程1.5億元、縉云縣新建鎮(zhèn)洋山區(qū)塊組團配套工程1億元、縉云縣大橋北路停車場及市政道路配套工程0.3億元、縉云縣溫泉谷體育公園及周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程1億元、縉云縣冷鏈物流綜合小微園（檢測中心及配套設(shè)施）項目1億元、縉云縣中醫(yī)院感染樓及門診樓建設(shè)工程項目0.5億元、縉云縣好溪流域綜合治理—東渡段防洪堤水生態(tài)提升工程0.2億元、縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三都區(qū)塊綜合開發(fā)及平臺提質(zhì)工程0.9億元、縉云縣大湖水庫及配套水資源綜合開發(fā)工程0.1億元、縉云縣縣城建成區(qū)“污水零直排區(qū)”建設(shè)項目0.8億元、縉云縣保障房工程1億元、縉云綜合客運樞紐工程1億元、縉云縣普惠關(guān)愛建設(shè)工程0.3億元、麗水開放技師學(xué)院工程0.5億元、潛明水庫庫區(qū)水源保護及生態(tài)修復(fù)工程0.4億元、麗縉高新區(qū)產(chǎn)城融合配套設(shè)施提升工程（一期）0.8億元。
4.償還
2022年，全縣財政共安排還本支出2.9億元，均用于償還到期的政府債務(wù)。
（六）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算執(zhí)行數(shù)27.08億元，其中：一般公共預(yù)算支出27.08億元。分項目情況為：保工資支出11.37億元，保運轉(zhuǎn)支出0.89億元，保基本民生支出14.82億元。
（七）落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十八屆人大一次會議有關(guān)決議，以及縣人大財經(jīng)委審查意見，認真完善財政收支管理，積極深化財政改革，推動財政工作提質(zhì)增效。
1.加力提效，千方百計保平衡
一是多措并舉挖潛增收
（1）盤活利用閑置國有資產(chǎn)和存量資金。結(jié)合我縣老城有機更新，共計盤活低效閑置資產(chǎn)2.5億元；依法依規(guī)完成資產(chǎn)處置221筆，涉及金額4.57億元。全面收緊收繳口徑，對省補兩年以上、縣補一年以上的結(jié)余資金2.98億元予以統(tǒng)籌使用。
（2）積極向上爭取資金。2022年爭取地方政府債券資金19.8億元，其中一般債券資金6.3億元（包含新增一般債券5.5億元、再融資債券0.8億元）和專項債券資金13.5億元，涉及34個項目；2022年爭取競爭性財政資金5.88億元，包括區(qū)域協(xié)調(diào)財政專項激勵政策、省級革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項目、農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項目、排水防澇綜合治理工程、潛明水庫水源保護及生態(tài)修復(fù)工程、省級山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)試點等。
（3）強化非稅收入征管。主動對接執(zhí)收部門，加強土地出讓收入管理，做好非稅收入執(zhí)行情況分析。全年收繳各項非稅收入43.79億元，其中一般公共預(yù)算非稅收入7.22億元，增長164.3%；政府性基金預(yù)算收入36.57億元，下降4.6%。
二是嚴守底線過緊日子
（1）兜牢“三保”底線。嚴格把握預(yù)算執(zhí)行指標管理關(guān)口，優(yōu)先足額保障“三保”支出，全年縣級“三保”支出27.08億，“三保”支出保障率達100%。
（2）統(tǒng)籌壓減支出。2022年我局將嚴控支出與預(yù)算壓減相結(jié)合，優(yōu)先保障三保支出、兩直支出、債務(wù)支出等重點支出，實行多批次、多領(lǐng)域財政資金壓減工作，針對本年度確不執(zhí)行或可延后的項目進行多批次壓減，壓減金額合計5.83億元。
（3）強化資金節(jié)流。規(guī)范政府采購和項目經(jīng)費審核工作，2022年“政采云”平臺總交易額56298萬元，總交易筆數(shù)13846筆，其中中小企業(yè)總合同金額35429萬元，中小企業(yè)采購額占比97.17%，中小企業(yè)項目數(shù)占比95.15%。全年通過政采云平臺交易節(jié)約政府采購資金3158萬元，節(jié)約率達到8.4%；2022年共審項目178個，凈核減經(jīng)費8542.77萬元，凈核減率為7.47%。
2.多管齊下，齊心協(xié)力助共富
一是全面服務(wù)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。2022年我縣榮獲全省一事一議項目考核優(yōu)勝縣，獲獎勵資金530萬元；全年安排2143萬元用于全縣39個一事一議項目。推進浙江省農(nóng)村綜合改革集成示范區(qū)試點項目建設(shè)，完成投資總額6070萬元。加快低收入農(nóng)戶增長扶持，落實2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金8361萬元，堅持“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶持造血模式，安排扶持資金430萬元，惠及低收入農(nóng)戶2624戶。發(fā)揮政府性擔(dān)保支持個體工商戶作用，助推“鄉(xiāng)村振興-個體戶”金融產(chǎn)品融資擔(dān)保項目落地，涉及個體戶承保21戶，金額990萬元，實現(xiàn)我縣該領(lǐng)域政策零突破。
二是貫徹落實助企紓困政策。2022年辦理增值稅留抵退稅6.2億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅收2.12億元。全年兌現(xiàn)惠企政策資金6.8億元，包含穩(wěn)企業(yè)加快推進制造業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展項目1.15億元、穩(wěn)進提質(zhì)低碳高效發(fā)展專項資金1.45億元、總部經(jīng)濟獎勵1273萬元、穩(wěn)進提質(zhì)促工業(yè)部分政策獎勵600萬元、金融發(fā)展扶持政策獎勵2222萬元、服務(wù)業(yè)政策獎勵265萬元等。設(shè)立3000萬元企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金，通過工投公司辦理轉(zhuǎn)貸9筆，涉及轉(zhuǎn)貸金額8369萬元。“雙招雙引”、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸”首次落地縉云，當(dāng)前融資擔(dān)保項目在保666個，融資擔(dān)保金額5.2億元。
三是加強社會保障體系建設(shè)。完善困難群眾救助體系，城鄉(xiāng)最低生活保障標準從人均910元提高到1035元，優(yōu)撫對象撫恤補助從人均582元提高到631元；安排城鄉(xiāng)最低生活保障經(jīng)費9835萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2134萬元、優(yōu)撫對象撫恤補助及醫(yī)療補助3686萬元；發(fā)放失業(yè)金、失業(yè)補助金等各類資金1209.14萬元，惠及失業(yè)人員9426人；推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌安排養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建設(shè)、運營、養(yǎng)老服務(wù)補貼等補助資金6080萬元；安排全縣30家村級“愛心浴室”建設(shè)資金265萬元，惠及4000多名困難群眾。
四是助推醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年安排疫情防控經(jīng)費7890萬元，其中包含核酸檢測經(jīng)費2762萬元、疫苗及接種費用補助專項資金103萬元，全力支持疫情防控工作。完善醫(yī)療保險基金制度，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補貼37534萬元，2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資標準提高到1560元/年·人，其中政府籌資提高到1080元/年·人。
五是推進人才和科技政策共振。深入實施人才科技工作戰(zhàn)略，協(xié)同配合人才與科技政策出臺落地，確保政策應(yīng)兌盡兌，全年科技支出達18900萬元，同比增長15.34%，順利完成“十四五”期間財政科技投入年增幅15%的考核要求；支出人才工作經(jīng)費4062萬元，其中兌現(xiàn)“1+3”人才政策資金2433萬元，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動人才和科創(chuàng)項目落地，加快人才與產(chǎn)業(yè)有機銜接、人才與項目深度融合，促進兩者良性互動，同頻共振，加快完善資助創(chuàng)新體系、實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
六是助力教育事業(yè)發(fā)展。全年安排3880萬元用于改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件；安排民辦學(xué)校全年生均事業(yè)費資金1752萬元、普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費補助616萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生營養(yǎng)餐資金452萬元，大力促進教育事業(yè)提質(zhì)增效。
七是推進文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)。根據(jù)縣域特色支持研發(fā)“黃帝在浙里”文化應(yīng)用，集成文旅產(chǎn)業(yè)、重大文化活動、文化傳播等使用場景，落實數(shù)字化改革專項經(jīng)費1000萬元；支持文旅事業(yè)發(fā)展，安排全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費962萬元、旅游發(fā)展專項6502萬元、仙都黃帝文化相關(guān)專項經(jīng)費2592萬元。
3.變革重塑，真抓實干提效能
（1）全面壓實經(jīng)責(zé)審、巡查整改責(zé)任。對標省級經(jīng)責(zé)審整改意見，專題梳理、逐一落實、有序推進，針對縣委縣政府巡察整改要求，點上整改、舉一反三、建章立制，注重標本兼治，全面落實整改。
（2）推進變革型組織建設(shè)。全面提效助企服務(wù)，推進政府服務(wù)，開展領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)對幫扶企業(yè)服務(wù)，提供企業(yè)融資擔(dān)保，兌現(xiàn)非縉云籍留縉過年的企業(yè)員工補助資金，減輕企業(yè)融資、運營成本；深化清廉財政建設(shè)，對標省委“十大工程”，持續(xù)擦亮“清廉財政”品牌建設(shè)，完善財政內(nèi)部內(nèi)控制度和操作規(guī)程，織密全過程財政防控體系。
（3）加強干部隊伍建設(shè)。著力抓源頭、育人才，抓配備、優(yōu)結(jié)構(gòu)，抓管理、添動力。開展中層干部結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌干部年齡結(jié)構(gòu)、任職經(jīng)歷、素質(zhì)能力等，將6位年輕優(yōu)秀干部充實到中層干部隊伍中，中層干部平均年齡從46歲下降到42歲；開展干部輪崗交流，綜合培養(yǎng)人才，積極拓寬干部交流視野和渠道。
4.數(shù)字賦能，實戰(zhàn)實效促改革
（1）持續(xù)完善預(yù)算管理一體化建設(shè)。全縣各級各部門已全部實現(xiàn)線上開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算等財政核心業(yè)務(wù)，本年度該項工作我縣位于麗水市第一。
（2）扎實推進“浙里報”平臺應(yīng)用。全年共覆蓋194家預(yù)算單位48208筆業(yè)務(wù)，涉及資金12216萬元，根據(jù)省市的反饋數(shù)據(jù)，本年度我縣“浙里報”工作成績在省內(nèi)排名并列第一。
（3）有序推廣“浙里捐贈”應(yīng)用。發(fā)揮財政在“第三次分配”中的職能作用，依托“浙里捐贈”慈善平臺建設(shè)和場景開發(fā)應(yīng)用，以財政電子票據(jù)為抓手，促進信息流、資金流、票據(jù)流“三流合一”。
5.壓實底線，精準有效防風(fēng)險
（1）加強財會監(jiān)督
一是開展涉農(nóng)資金專項檢查及重點績效評價。聯(lián)合縣審計局組成專班，創(chuàng)新“績效評價+專項檢查”的雙軌制績效監(jiān)督模式，重點開展涉及美麗鄉(xiāng)村、五彩農(nóng)業(yè)、文旅節(jié)慶、景區(qū)村、美麗城鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)綜合環(huán)境整治、微視頻等6個項目，走訪縣城18個鄉(xiāng)34個行政村，發(fā)現(xiàn)和整改問題15個，并就鄉(xiāng)愁富民產(chǎn)業(yè)等政策擬定完成意見25條，預(yù)計節(jié)約資金450萬元。
二是全面實施預(yù)算績效管理。組織完成所有部門的預(yù)算公開及績效自評工作，完成795個項目的預(yù)算績效自評。結(jié)合我縣“十四五”規(guī)劃的重大決策部署，對80個專項資金項目開展績效抽評，以此做為2023年預(yù)算安排的重要依據(jù)。
三是開展固定資產(chǎn)專項檢查。組織落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約過緊日子的要求，對黨校、生態(tài)環(huán)境局等8個單位開展國有資產(chǎn)管理專項檢查。要求各單位對國有資產(chǎn)管理制度、內(nèi)控機制建設(shè)和執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)配置、登記入賬、使用、處置收益等全流程管理情況開展自查，對自查發(fā)現(xiàn)的問題立行立改，確保抓好資產(chǎn)清查，嚴把資產(chǎn)配置“審核關(guān)”。
四是組織開展日常財政監(jiān)管。組織夜餐費、差旅費專項檢查，檢查發(fā)現(xiàn)報銷內(nèi)容超文件規(guī)定范圍，未按規(guī)定程序?qū)徟皥箐N夜餐費、差旅費，報銷事項與報銷資料相矛盾，報銷附件不完整等主要問題，下發(fā)責(zé)令改正通知書11份，共收回違規(guī)資金238345元。組織開展預(yù)決算公開等專項檢查以及財政票據(jù)監(jiān)督、政府采購監(jiān)督、會計信息質(zhì)量等“雙隨機、一公開”抽查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關(guān)單位及時落實整改，做好同類型問題的自查自糾。
（2）防范化解隱形債務(wù)。遵循“盡力而為，量力而行”的原則，做實做細各類債務(wù)的化解工作，對接麗縉高新區(qū)，梳理高新區(qū)的資產(chǎn)和土地出讓情況，敦促高新區(qū)加快土地出讓、廠房拍賣、閑置安置房處置等，通過多渠道籌措化債資金，全年共計化債8.3億元，完成年度化債任務(wù)和五年化債的目標任務(wù)（完成40.96億元）。嚴防地方隱形債務(wù)風(fēng)險，零容忍處置新增隱性債務(wù)，全年我縣地方政府債務(wù)率保持在綠色區(qū)間。
（3）積極防范社保基金風(fēng)險。壓實基金征繳工作，做好企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的擴面工作，我局協(xié)同縣委縣政府成立縉云縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險提標擴面工作專班，深入企業(yè)推進參保擴面補繳相關(guān)工作。2022年，企業(yè)養(yǎng)老基金征繳累計收入為100521.51萬元（清算退費后數(shù)據(jù)）。
6.認真辦理人大代表建議
一是認真做好人大代表建議的辦理工作。針對人大代表建議，召開專題會議，局領(lǐng)導(dǎo)牽頭落實，明確辦理科室與建議主辦部門和代表進行溝通、交換意見，十八屆人大一次會議涉及我局承辦件4個，會辦件2個，已及時明確辦理科室與相關(guān)部門和代表進行溝通、交換意見，共同研究解決辦法。二是加強與人大代表的聯(lián)系。積極主動落實縣人大財經(jīng)委的調(diào)研工作；認真開展與縣人大大洋鎮(zhèn)代表小組掛鉤聯(lián)系活動，上半年組織實地考察了大洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，下半年實地參觀了溶江鄉(xiāng)上官坑自然村鄉(xiāng)村建設(shè)情況以及雙溪口鄉(xiāng)東里村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，調(diào)研偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政情況，召開座談會，向代表匯報財政運行情況、財政支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村民生建設(shè)等工作情況和完成年度收入任務(wù)采取的各項增收節(jié)支措施，并匯報縣人大代表在大會期間和閉會期間依法提出的建議、批評和意見的辦理情況。
二、2023年財政預(yù)算草案
（一）2023年財政經(jīng)濟形勢
2023年是財政工作機遇和挑戰(zhàn)并存的一年，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和省委十五屆二次全會暨省委經(jīng)濟工作會議、縣第十五屆二次黨代會精神，將穩(wěn)增長放在突出重要的位置。收入上看，2023年財政收入形式仍舊嚴峻，外部環(huán)境仍存在較大不確定性，經(jīng)濟性減收、疫情性減收、政策性減收疊加，地方性財政困難短期難以突破，當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，隨著減稅降費政策變化，加上我縣制造業(yè)、外貿(mào)企業(yè)回溫不定，可動用資源較少。支出上看，大型項目建設(shè)資金需求大、債務(wù)風(fēng)險、基金壓力大，進一步增加了我縣財政支出壓力，收支平衡難度逐年加大。下步要積極爭先進位，著力增收節(jié)支，重點保障有力，全力各項目標任務(wù)，確保財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，促進全縣經(jīng)濟健康平穩(wěn)有序發(fā)展。
（二）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是“八八戰(zhàn)略”實施20周年，也是新一屆省政府履職起始之年，做好財政工作意義重大。按照縣委、縣政府對經(jīng)濟工作的總體部署，結(jié)合我縣縣級預(yù)算管理實際，我縣2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的二十大精神以及中央財政工作會議和省委經(jīng)濟工作會議部署，聚焦聚力縣委、縣政府重點工作，按照“建立健全規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的改革目標，繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，增強財政保障能力，堅決落實重大決策部署，嚴格預(yù)算剛性，堅持黨政機關(guān)過緊日子，更好發(fā)揮財政在資源配置、財力保障和宏觀調(diào)控方面的基礎(chǔ)作用，為模范厲行“麗水之干”，加快建設(shè)“三城三地”，爭當(dāng)山區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展先行縣貢獻財政力量。
（三）2023年重點財政收支政策
1.進一步過緊日子。切實提高政治站位，健全“三保”財力保障機制，盡力而為、量力而行，堅決兜牢縣級“三保”底線。大力壓減行政運行成本和不必要開支，2023年單位日常公用經(jīng)費一律壓減5%。強化預(yù)算績效管理，堅持以績效為導(dǎo)向，堅持政府“過緊日子”，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)壓減非剛性、非重點項目支出，優(yōu)先保障重大戰(zhàn)略、重大部署、重大政策和重大項目實施，著力提升資金導(dǎo)向性、精準性、有效性。
2.支持推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作。積極支持發(fā)展生態(tài)工業(yè)和服務(wù)業(yè)，落實好振興實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，著力緩減企業(yè)融資難，提升開放型經(jīng)濟水平。建立健全助企扶企的長效機制，進一步穩(wěn)固社會發(fā)展預(yù)期，提振企業(yè)發(fā)展信心；強化政府產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)，優(yōu)化金融支持服務(wù)。
3.支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，建設(shè)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)強省，深化“千村示范、萬村整治”工程，加快推進城鄉(xiāng)風(fēng)貌整治提升，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。二是支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。加快推進以縣城為載體的新型城鎮(zhèn)化，引導(dǎo)特色小鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展。加快道路聯(lián)通規(guī)劃，推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。三是支持創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理。支持農(nóng)村綜合改革集成示范建設(shè)等試點項目，推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4.多面補齊民生短板。一是支持穩(wěn)就業(yè)和社會保障事業(yè)發(fā)展。支持落實社保補貼、崗位補貼、公益性崗位安置等高質(zhì)量就業(yè)政策；落實困難群眾生活補助資金，實施困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度；做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助標準和部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準調(diào)整工作。二是支持深入實施健康縉云行動。落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補貼資金，健全政府與個人責(zé)任共擔(dān)的保險機制，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標準。
5.支持教育科技人才一體化工作。支持高層次科技人才引育政策，強化高端人才支撐。支持高能級創(chuàng)新平臺打造、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、科技企業(yè)培育，支撐引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持加強制造業(yè)人才招引培育，強化服務(wù)業(yè)高端人才支撐。支持全面實施教育現(xiàn)代化戰(zhàn)略。落實好義務(wù)教育保障經(jīng)費，支持改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件，支持民辦教育發(fā)展，推動學(xué)前教育質(zhì)量提升，開展職業(yè)教育質(zhì)量提升工程，培養(yǎng)名優(yōu)教師人才。
（四）2023年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期235029萬元，比上年增長10.1%。全縣一般公共預(yù)算收入235029萬元，加上地方政府一般債券收入20000萬元，轉(zhuǎn)移性收入611926萬元，收入合計866955萬元。
2.支出預(yù)算
擬安排2023年全縣一般公共預(yù)算支出772135萬元，增長4.1%。剔除新增地方政府債務(wù)安排的支出等一次性因素，可比增長9.5%。重點支出情況：教育支出157788萬元，增長16.7%；科學(xué)技術(shù)支出21755萬元，增長15.1%；文化旅游體育與傳媒支出19064萬元，增長1.3%；社會保障和就業(yè)支出134164萬元，增長24.8%，主要是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出增加較多；衛(wèi)生健康支出68603萬元，增長11.6%；農(nóng)林水支出100668萬元，增長13.3%。
2023年一般公共預(yù)算支出772135萬元，加上預(yù)備費12000萬元，上解上級支出57000萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，土地指標調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出25000萬元，支出合計866955萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（五）2023年政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期510526萬元，比上年增長39.6%。加上轉(zhuǎn)移性收入173869萬元，收入合計684395萬元。
2.支出預(yù)算
擬安排2023年政府性基金預(yù)算支出407708萬元，增長20.9%。加上轉(zhuǎn)移性支出276687萬元，支出合計684395萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（六）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期105574萬元，下降1.1%；全縣社會保險基金預(yù)算支出91844萬元，增長4.9%。收支相抵，社會保險基金本年預(yù)期結(jié)余13730萬元，預(yù)計年末滾存結(jié)余82415萬元。
（七）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期40259萬元，增長1170.4%。加上轉(zhuǎn)移性收入14萬元，收入合計40273萬元。
擬安排2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出273萬元，增長59.6%，加上轉(zhuǎn)移性支出40000萬元，支出合計40273萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（八）2023年地方政府債務(wù)
根據(jù)省廳預(yù)下達2023年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知，一般債務(wù)限額2億元，專項債務(wù)限額16.27億元，合計18.27億元。根據(jù)地方政府債券到期情況，2023年一般債務(wù)還本支出0億元，專項債務(wù)還本支出0億元。
（九）“三保”支出預(yù)算
2023年，我縣“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)算為25.42億元，下降6.1%，主要是因為保基本民生口徑變化，其中：一般公共預(yù)算安排25.42億元。分項目情況為：保工資預(yù)算13.72億元，保運轉(zhuǎn)0.75億元，保基本民生10.95億元。
三、認真開展2023年財政工作
（一）錨定“增”的目標，以更大的力度夯實財源建設(shè)
1.積極培植新稅源。一是圍繞工業(yè)強縣戰(zhàn)略，積極發(fā)揮財政扶持生態(tài)工業(yè)建設(shè)職能，大力推進“雙招雙引”工作，推進更多集成優(yōu)質(zhì)稅源項目落地，進一步協(xié)助本地企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是推進融資擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)新，重點向小微企業(yè)、個體工商戶傾斜，爭取“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸”等類似專項產(chǎn)品多元化落地。三是提升政府性產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)和招商效能，完善產(chǎn)業(yè)基金審批流程，充實項目庫儲備。四是盡快完善房產(chǎn)稅征繳工作。
2.積極向上爭取資金。一是落實主體責(zé)任，緊盯上級項目政策出臺及變化，緊抓山區(qū)26縣跨越式發(fā)展、共同富裕示范區(qū)建設(shè)以及浙西南革命老區(qū)的發(fā)展契機，全力做好區(qū)域協(xié)調(diào)財政獎補等競爭性項目的前期謀劃和項目申報。二是抓牢我省“8+4”經(jīng)濟政策體系建設(shè)，根據(jù)縣域特色深化細化省級政策，抓緊研究提出本地“8+1”政策包，爭取可配套要素落地。三是緊盯我縣工業(yè)建設(shè)及民生建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，聯(lián)合相關(guān)部門需求協(xié)同申報，加強項目提前謀劃和要素保障，全力爭取債券限額。
3.全力盤活國有資產(chǎn)。一是探索建立“公物倉”和行政事業(yè)單位報廢資產(chǎn)處置回收機制，摸清單位閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)情況，將閑置資產(chǎn)統(tǒng)一上交“公物倉”，報廢資產(chǎn)定點清理回收。二是推動低效資產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，協(xié)同老城有機更新、工程礦產(chǎn)資源處置、政府特許經(jīng)營權(quán)等，想方設(shè)法提高可用財力。三是統(tǒng)籌推進國有企業(yè)債券發(fā)行，全年力爭突破25億元。
4.調(diào)整用地出讓收益。針對目前我縣用地出讓價格偏低的實際情況，建議2023年結(jié)合用地取得成本及周邊地區(qū)（永康、武義等）用地出讓價格因素，適時上調(diào)用地價格，強化用地監(jiān)督，引導(dǎo)項目提質(zhì)增效。加強對項目建設(shè)配套費的征收管理，以進一步促進城市基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。
（二）堅守“穩(wěn)”的職責(zé)，以更優(yōu)的方式提高資金績效
1.強化預(yù)算剛性壓減一般性支出。全方位保障“三保”支出、債務(wù)支出、助企紓困支出、民生支出等重點領(lǐng)域，剩余項目支出按照收入實現(xiàn)情況，根據(jù)輕重緩急原則進行分檔保障；建立健全支出標準化建設(shè)，承接上級政策的同時，立足我縣實際，出臺相應(yīng)的細化標準。
2.調(diào)整幼兒園保教費標準。為進一步完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展狀況、辦園成本和家庭經(jīng)濟承受能力，建議2023年上半年完成幼兒園保教費上調(diào)方案，促進學(xué)前教育可持續(xù)性發(fā)展。
3.優(yōu)化涉企資金兌現(xiàn)政策。結(jié)合本縣財力，制定政策時同步對原有政策進行優(yōu)化，涉企獎補總金額應(yīng)與地方稅收收入及企業(yè)上一年地方綜合貢獻額掛鉤，實施總量控制。明確企業(yè)享受“一企一策”專項扶持政策后不應(yīng)再享受其他普惠扶持政策，避免企業(yè)重復(fù)享受政策。
（三）加快“擴”的進程，以更高的標準保障重點民生
1.切實推進“擴中提低”改革。根據(jù)縣委縣政府出臺的方案，深化財稅制度改革，加大民生支出財政保障力度，優(yōu)先保障社會保障、醫(yī)療救助、社會保險等方面支出；用足用好上級轉(zhuǎn)移支付資金，全力爭取國家、省對山區(qū)縣、革命老區(qū)的資金支持。發(fā)揮財政在分配當(dāng)中的積極作用，推進普惠性項目支持建設(shè)，強化稅收、社會保障和轉(zhuǎn)移支付，促進分配結(jié)果公平；依托“浙里捐贈”應(yīng)用試點和擴中提低省級金融助力試點，引導(dǎo)三次分配，聚焦慈善捐助，支持低收入家庭增收，營造先富幫后富的良好社會風(fēng)氣。
2.加快企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險擴面。2023年縉云縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險提標擴面工作要精準發(fā)力，壓實基金征繳，深入企業(yè)推進參保擴面補繳相關(guān)工作，明確企業(yè)應(yīng)盡義務(wù)和社會責(zé)任。企業(yè)享受涉企獎補及工傷賠付前需按照人社部門要求繳納社保。
（四）聚焦“智”的效能，以更強的勁頭提升智治水平
1.以數(shù)字化賦能財政管理。以執(zhí)行管理為導(dǎo)向，結(jié)合數(shù)字化改革，建立健全資金支出跟蹤機制，強化動態(tài)監(jiān)管，將資金全生命周期監(jiān)管納入部門管理，系統(tǒng)緊盯項目資金使用情況，特別是上級項目資金，債券資金的實施進的和質(zhì)效，提高資金使用精準性、高效性。
2.完善數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)。加快完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)其余業(yè)務(wù)上線，建立動態(tài)監(jiān)控業(yè)務(wù)，完善配套軟件設(shè)置，上線預(yù)算單位銀行賬戶管理系統(tǒng)。推進全縣“浙里報”使用業(yè)務(wù)全覆蓋，落實工資場景上線，積極對接工程場景試點應(yīng)用，并落實電子檔案庫；對浙里報數(shù)據(jù)進行分析運用，督促單位落實財會監(jiān)督、審計監(jiān)督、人大監(jiān)督、紀檢監(jiān)督各項接口，撬動監(jiān)管新模式。
（五）突出“新”的潛力，以更廣的思維深化財政改革
1.推動政策統(tǒng)籌。加強財政內(nèi)部的資源整合，聯(lián)合相關(guān)要素保障部門，加強合作聯(lián)動，增強管理意識，探索建立定期聯(lián)席會議機制，加強各部門信息共享。
2.深化預(yù)算績效改革。建立我縣預(yù)算績效指標庫，保障績效目標編報的合規(guī)性、精準性、可行性，著重圍繞人才和文化政策開展績效評價，實現(xiàn)“物質(zhì)+精神”的高質(zhì)量跨越式發(fā)展，并將進一步擴大部門整體績效評價范圍，夯實全面鋪開部門整體績效評價的工作基礎(chǔ)。
3.規(guī)范編外用工管理。我縣經(jīng)編辦批準編外用工人員2070人（含教育系統(tǒng)592人），未經(jīng)編辦批準編外用工人員482人，其中有一部分編外用工的預(yù)算資金保障明顯不足。建議2023年修訂出臺編外用工管理方案，在規(guī)范隊伍精簡、薪酬提升、動態(tài)管理等方面實現(xiàn)有章可循。
4.制定出臺新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)結(jié)算體制。按照鼓勵發(fā)展，強化改革，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)事權(quán)支出，加強縣域統(tǒng)籌集中財力的原則，盡快制訂出臺新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)財政體制結(jié)算規(guī)則。
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三、2023年本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明.doc
八、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案.pdf