目錄

一、 概況···································································································································· (1)

（一）部門職責(zé)·························································································································(1)

（二）機構(gòu)設(shè)置························································································································ (3)

二、2022年度部門決算公開表····························································································  (4)

三、2022年度部門決算情況說明························································································  (9)

（一）收入支出決算總體情況說明······················································································  (9)

（二）收入決算情況說明·····································································································  (10)

（三）支出決算情況說明·····································································································  (10)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明····································································  (10)

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明····························································  (11)

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明····················································  (13)

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明················································  (14)

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明············································  (15)

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明····························································  (16)

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 ····························································································· (18)

（十一）政府采購支出說明··································································································  (18)

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明 ················································································· (18)

（十三）預(yù)算績效情況說明··································································································  (19)

四、名詞解釋··························································································································  (25)

五、附件···································································································································  (29)

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)（園區(qū)）、部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府組織開展一般及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)并推動社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負責(zé)監(jiān)督管理消防工作，指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。按照黨委政府要求，組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作。管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲危險化學(xué)品單位在關(guān)停或搬遷過程中的危險化學(xué)品及儲存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處理和責(zé)任追究落實情況。組織開展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流和合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

15.制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資儲備、信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。

17.組織執(zhí)行上級災(zāi)害指揮機構(gòu)的指示、命令。承擔(dān)縣災(zāi)害指揮機構(gòu)日常工作，協(xié)調(diào)指揮機構(gòu)各成員單位的相關(guān)工作。

18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣應(yīng)急管理局部門決算包括：局本級決算。

納入縉云縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無二級單位預(yù)算。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2,363.49萬元，支出總計2,363.49萬元,與2021年度相比，各減少191.04萬元，下降7.48%。主要原因是：由于應(yīng)急搶險物資項目資金減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,348.49萬元；包括財政撥款收入2,348.49萬元（其中，一般公共預(yù)算2,348.49萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,363.49萬元，其中基本支出1,623.49萬元，占68.69%；項目支出739.99萬元，占31.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2,363.49萬元，支出總計2,363.49萬元，與2021年相比，各減少187.04萬元，下降7.33%。主要原因是應(yīng)急搶險物資項目資金減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1970.60萬元，完成年初預(yù)算的119.94%，主要原因是基層應(yīng)急管理體系建設(shè)項目增加150萬，省補資金增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,363.49萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少182.54萬元，下降7.17%。主要原因是：應(yīng)急搶險物資項目資金減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,363.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出160.32萬元,占6.78%；衛(wèi)生健康（類）支出69.78萬元,占2.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出116.18萬元,占4.92%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,017.2萬元,占85.35%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1970.60萬元，支出決算為2,363.49萬元,完成年初預(yù)算的119.94%，主要原因是省補資金和縣級項目增加、人員增加、津貼費調(diào)整。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為70.85萬元，支出決算為106.84萬元，完成年初預(yù)算的150.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費基數(shù)標準調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為35.43萬元，支出決算為53.48萬元，完成年初預(yù)算的150.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費基數(shù)標準調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為73.21萬元，支出決算為69.78萬元，完成年初預(yù)算的95.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動繳費基數(shù)減少。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為105.30萬元，支出決算為116.18萬元，完成年初預(yù)算的110.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動繳費基數(shù)調(diào)整。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1123.51萬元，支出決算為1277.21萬元，完成年初預(yù)算的113.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變化、津貼、獎金調(diào)整。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為58.30萬元，支出決算為58.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是和泰城辦公大樓租金物業(yè)費無變化。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）。年初預(yù)算為240萬元，支出決算為394.09萬元，完成年初預(yù)算的164.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層應(yīng)急管理體系建設(shè)項目增加150萬，省補資金增加。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為160萬元，支出決算為159.9萬元，完成年初預(yù)算的99.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是小微企業(yè)安全生產(chǎn)社會化服務(wù)項目費用減少。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為104萬元，支出決算為127.7萬元，完成年初預(yù)算的122.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省補資金增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,623.49萬元，其中：

人員經(jīng)費1,409.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費213.63萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少4.5萬元，下降100%。主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為14.6萬元，支出決算為14.6萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，壓縮公務(wù)接待規(guī)模；嚴格用車管理，確保車輛用在實處。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度持平的主要原因是本部門2022年以及2021年無因公出國(境）事項；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.6萬元，占58.9%，與2021年度相比，增加0.04萬元，增長0.47%，主要原因是本年度安全生產(chǎn)執(zhí)法工作任務(wù)重，車輛出勤率高；公務(wù)接待費支出決算為6萬元，占41.1%，與2021年度相比，增加2.99萬元，增長99.34%，主要原因是上級安全檢查、專項安全生產(chǎn)交叉檢查增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是當(dāng)年沒有安排因公出國（境）。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為8.6萬元，支出決算為8.6萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格用車管理，確保車輛用在實處。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有車輛購置。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為8.6萬元，支出決算為8.6萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛管理、嚴格控制車輛費用。主要用于保障局機關(guān)開展公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算為6萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待45批次，累計589人次。主要用于接待上級及兄弟縣市來縉調(diào)研指導(dǎo)、學(xué)習(xí)考察、工作交流等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待標準，加強費用控制。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元，主要用于接待省、市、兄弟縣應(yīng)急管理局聯(lián)系安全生產(chǎn)工作等支出，接待45批次，累計589人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為186.21萬元，支出決算為213.63萬元，完成年初預(yù)算的114.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)商品和服務(wù)支出標準，部分項目經(jīng)費調(diào)劑到日常公用支出等導(dǎo)致運行經(jīng)費增加；比2021年度增加0.96萬元，增長0.45%，主要原因是人員增加。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額160.46萬元，其中：政府采購貨物支出72.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出88.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.61萬元，占政府采購支出總額的52.73%。其中，授予小微企業(yè)合同金額73.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的87.38%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.37%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的29.79%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，縉云縣應(yīng)急管理局本級及所屬各單位共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是四輪電動車；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縉云縣應(yīng)急管理局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金739.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項目，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“日常安全監(jiān)察工作經(jīng)費”“森林防火經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出200萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，通過項目實施，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)有序，評價結(jié)果總體為優(yōu)秀。

組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標完成情況如下：一是轄區(qū)或系統(tǒng)或行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)各類事故起數(shù)、死亡人數(shù)和單位生產(chǎn)經(jīng)營活動死亡率實現(xiàn)“三個持續(xù)下降”；

二是直報系統(tǒng)的生產(chǎn)安全事故共8起，死亡8人，占年度指標的88.89%。其中，工礦商貿(mào)領(lǐng)域2起，死亡4人，生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故6起，死亡4人。未發(fā)生較大及以上事故；三是全縣共啟動各類應(yīng)急響應(yīng)17次，未出現(xiàn)較大災(zāi)情險情，未發(fā)生人員傷亡；四是共發(fā)生森林火災(zāi)火情22起，火情處置切實做到了“打早、打小、打了”，因撲救、指揮得利均未釀成大的災(zāi)害和人員傷亡事件。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

縉云縣應(yīng)急管理局隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，日常安監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費項目和森林防火經(jīng)費項目績效自評具體情況如下：

日常安監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是我縣共發(fā)生納入事故直報系統(tǒng)的生產(chǎn)安全事故共8起，死亡8人，占年度指標的88.89%。其中，工礦商貿(mào)領(lǐng)域2起，死亡4人，生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故6起，死亡4人。未發(fā)生較大及以上事故。；二是我縣各類生產(chǎn)安全事故亡人數(shù)同比持平；道路交通領(lǐng)域事故起數(shù)與死亡人數(shù)同比分別下降17.57％和25.0％；受理工傷事故780起，同比下降9.5%，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是“除險保安”檢查覆蓋率較低，我縣企業(yè)基數(shù)大、生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)變化快，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全監(jiān)管人員不足，導(dǎo)致短時間內(nèi)全覆蓋檢查較困難；二是“七張問題清單”的整改推進過程中，存在重大安全生產(chǎn)問題發(fā)現(xiàn)能力不足、歸納提升不夠，問題整改成效不佳、形成典型案例能力不足等問題。三是安全生產(chǎn)專項整治工作開展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門對排查治理隱患力度不夠，監(jiān)督檢查走過場，對已經(jīng)排查出來的隱患，未能及時有效地加以治理；對已經(jīng)治理的隱患，未能鞏固成果，以致發(fā)生反復(fù)。下一步改進措施：一是根據(jù)省“除險保安”掛牌督辦制度，形成督辦、整改、驗收、審批、核銷工作流程，實現(xiàn)對重點行業(yè)、領(lǐng)域的有效監(jiān)管和數(shù)字化監(jiān)管；二是充分利用“七張問題清單”牽頭抓總作用，持續(xù)完善《重大安全生產(chǎn)問題清單應(yīng)用工作分機制》，針對問題發(fā)現(xiàn)和清單生成等五大方面細化工作，歸納提煉高危高發(fā)問題納入“蓄水池”，并對已完成整改的重大事故隱患點逐個進行“回頭看”，嚴防整改過程中因安全防護不到位造成亡人事故。三是開展工作巡查，打好評估、通報、督查、掛牌、警示、約談等組合拳，對領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)工作進展落實情況開展督導(dǎo)檢查。

森林防火經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是共發(fā)生森林火災(zāi)火情22起，火情處置切實做到了“打早、打小、打了”，因撲救、指揮得利撲救及時均未釀成大的災(zāi)害和人員傷亡事件；二是落實森林火災(zāi)撲救隊伍人身意外保險，對全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）森林火災(zāi)撲救隊伍進行調(diào)整，剔除不符合條件的人員，并購買人身意外保險，確保出現(xiàn)意外情況時的保障。三是通過制作宣傳牌、發(fā)送森林防火宣傳短信等方式營造森林防火人人參與氛圍。四是調(diào)整補助標準，提振撲火隊伍積極性，于9月正式發(fā)文成立縉云縣森林消防應(yīng)急救援隊。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在裝備、資金、重視程度上均有不同程度的短板存在，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層人員力量配備嚴重不足、總體專業(yè)素養(yǎng)不高；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急救援綜合性隊伍裝備設(shè)備較為落后等。下一步改進措施：一是完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）森林防滅火規(guī)范化建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）森林火災(zāi)救援隊伍建設(shè)達標率100％；二是進一步配備基礎(chǔ)應(yīng)急救援物資，開展防災(zāi)宣傳、培訓(xùn)、演練、比武競賽等。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門項目績效評價項目有日常安監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費、森林防火經(jīng)費等，項目績效評價結(jié)果為優(yōu)，具體績效評價內(nèi)容詳見附件。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

19災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）：反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險災(zāi)害防范治理主面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、附件

附件：

績效評價報告-森林防滅火工作經(jīng)費.doc

績效評價報告-日常安全監(jiān)管監(jiān)察工作經(jīng)費.doc