一、概況

（一）部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中共縉云縣委辦公室縉云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<縉云縣教育局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（縉委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)）文件，我局的主要職責(zé)為：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問(wèn)題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、廉政建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，配合縣委統(tǒng)戰(zhàn)部做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

4.指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。

5.統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況。指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)、基本建設(shè)、后勤管理工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)學(xué)校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育和國(guó)防教育工作。制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全縣學(xué)籍管理工作。

7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評(píng)估工作。統(tǒng)籌繼續(xù)教育體系建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)全縣教育人才隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，組織實(shí)施并指導(dǎo)全縣教師培訓(xùn)工作。參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)學(xué)校國(guó)際交流合作與外事工作。

9.負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)。

10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校黨建工作和縣委關(guān)于建設(shè)“清廉縉云”的總體要求，履行對(duì)學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)督促全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，提升黨建工作水平。深入推進(jìn)全縣教育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，進(jìn)一步推進(jìn)教育數(shù)據(jù)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)減事項(xiàng)、減材料、減環(huán)節(jié)，堅(jiān)持以群眾視角設(shè)計(jì)教育改革方案，明確改革目標(biāo)，提升教育服務(wù)質(zhì)量和便利化水平。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教材的使用管理，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，保證教材的思想性、科學(xué)性、時(shí)代性。強(qiáng)化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展,確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣教育局部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、縉云縣教育局直屬事業(yè)單位決算；縉云縣教育局下屬72所公辦學(xué)校（幼兒園）決算。共有74所單位決算。

納入縉云縣教育局2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 縉云縣教育局（本級(jí)）；

2. 縉云縣教育局教研室；

3. 浙江省縉云中學(xué)；

4. 縉云縣仙都中學(xué)；

5. 縉云縣壺鎮(zhèn)中學(xué)；

6. 縉云縣職業(yè)中專(zhuān)；

7. 縉云縣工藝美術(shù)學(xué)校；

8. 縉云縣教師進(jìn)修學(xué)校；

9. 浙江廣播電視大學(xué)縉云分校；

10. 縉云縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)；

11. 縉云縣壺濱初級(jí)中學(xué)；

12. 縉云縣湖川初級(jí)中學(xué)；

13. 縉云縣東渡初級(jí)中學(xué)；

14. 縉云縣東方學(xué)校；

15. 縉云縣新碧初級(jí)中學(xué)；

16. 縉云縣第二中學(xué)；

17. 縉云縣新建中學(xué)；

18. 縉云縣盤(pán)溪中學(xué)；

19. 縉云縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)；

20. 縉云縣紫薇小學(xué)；

21. 縉云縣水南小學(xué)；

22. 縉云縣城北小學(xué)；

23. 縉云縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)；

24. 縉云縣團(tuán)結(jié)小學(xué)；

25. 縉云縣宮前小學(xué)；

26. 縉云縣湖川小學(xué)；

27. 縉云縣南頓小學(xué)；

28. 縉云縣上王小學(xué)；

29. 縉云縣坑沿小學(xué)；

30. 縉云縣左庫(kù)小學(xué)；

31. 縉云縣唐市小學(xué)；

32. 縉云縣白竹小學(xué)；

33. 縉云縣新建小學(xué)；

34. 縉云縣筧川小學(xué)；

35. 縉云縣馬渡小學(xué)；

36. 縉云縣河陽(yáng)小學(xué)；

37. 縉云縣凝碧小學(xué)；

38. 縉云縣丹址小學(xué)；

39. 縉云縣葛湖小學(xué)；

40. 縉云縣下小溪小學(xué)；

41. 縉云縣碧川小學(xué)；

42. 縉云縣東渡小學(xué)；

43. 縉云縣長(zhǎng)坑小學(xué)；

44. 縉云縣兆岸小學(xué)；

45. 縉云縣方川小學(xué)；

46. 縉云縣舒洪小學(xué)；

47. 縉云縣大洋學(xué)校；

48. 縉云縣靖岳小學(xué)；

49. 縉云縣岱石小學(xué)；

50. 縉云縣大源小學(xué)；

51. 縉云縣溶溪小學(xué)；

52. 縉云縣雙溪口小學(xué)；

53. 縉云縣仙都小學(xué)；

54. 縉云縣七里小學(xué)；

55. 縉云縣胡村小學(xué)；

56. 縉云縣章村小學(xué)；

57. 縉云縣前路小學(xué)；

58. 縉云縣三溪小學(xué)；

59. 縉云縣方溪小學(xué)；

60. 縉云縣石筧小學(xué)；

61. 縉云縣實(shí)驗(yàn)幼兒園；

62. 縉云縣機(jī)關(guān)幼兒園；

63. 縉云縣壺鎮(zhèn)幼兒園；

64. 縉云縣新建鎮(zhèn)中心幼兒園；

65. 縉云培智學(xué)校；

66. 縉云縣前路鄉(xiāng)中心幼兒園；

67. 縉云縣雙溪口鄉(xiāng)中心幼兒園；

68. 縉云縣胡源鄉(xiāng)中心幼兒園；

69. 縉云縣大源鎮(zhèn)中心幼兒園；

70. 縉云縣大洋鎮(zhèn)中心幼兒園；

71. 縉云縣溶江鄉(xiāng)中心幼兒園

72. 縉云縣新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán)；

73. 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)幼兒園;

74. 縉云縣新區(qū)未來(lái)幼兒園。

二、2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

三、2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)159,435.33萬(wàn)元，支出總計(jì)159,435.33萬(wàn)元,與2021年度相比，各減少5041.7萬(wàn)元，下降3.07%。主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)157,829.24萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入141,155.06萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算135,758.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算5,396.1萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)89.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入4,998.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)3.17%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入11,675.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)7.4%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)156,355.56萬(wàn)元，其中基本支出126,996.71萬(wàn)元，占81.22%；項(xiàng)目支出29,358.85萬(wàn)元，占18.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141,155.06萬(wàn)元，支出總計(jì)141,155.06萬(wàn)元，與2021年相比，各減少9766.81萬(wàn)元，下降6.47%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)121,450.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.59%，主要原因是增人增資、工資調(diào)整等增加；項(xiàng)目收支增加等原因。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135,758.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.83%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少694.73萬(wàn)元，下降0.51%。主要原因是：年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135,758.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出300萬(wàn)元，占0.22%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出134,593.82萬(wàn)元,占99.14%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出22萬(wàn)元,占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出591.69萬(wàn)元,占0.44%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出122.24萬(wàn)元,占0.09%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1.06萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出128.16萬(wàn)元,占0.09%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120739.18萬(wàn)元，支出決算為135,758.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.44%，主要原因是增人增資、工資調(diào)整等增加；項(xiàng)目支出增加等原因。其中：

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1325.56萬(wàn)元，支出決算為1,476.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育局本級(jí)機(jī)關(guān)人員增資等。

教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為350.00萬(wàn)元，支出決算為678.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因教育局本級(jí)項(xiàng)目支出增加。

教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4314.42萬(wàn)元，支出決算為4,896.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出撥款增加以及教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39934.05萬(wàn)元，支出決算為44,620.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出撥款增加以及教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29782.28萬(wàn)元，支出決算為31,782.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加以及教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17902.64萬(wàn)元，支出決算為19,548.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加以及教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6113.40萬(wàn)元，支出決算為9,710.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加。

教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10640.63萬(wàn)元，支出決算為11,182.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出撥款增加以及教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）。年初預(yù)算為863.93萬(wàn)元，支出決算為931.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為223.01萬(wàn)元，支出決算為249.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1945.03萬(wàn)元，支出決算為2,062.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工工資增資等。

教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2600.00萬(wàn)元，支出決算為2,548.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少等。

教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,000.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4245.00萬(wàn)元，支出決算為3,906.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少等。

文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.00萬(wàn)元，決算書(shū)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算書(shū)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為98.55萬(wàn)元，支出決算為122.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級(jí)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為49.27萬(wàn)元，支出決算為58.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級(jí)機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為328.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是328.18萬(wàn)死亡撫恤金支出撥款年初未納入預(yù)算。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為90.94萬(wàn)元，支出決算為122.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度教育局本級(jí)機(jī)關(guān)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出增加。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.06萬(wàn)元項(xiàng)目支出撥款年初未納入預(yù)算。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為138.00萬(wàn)元，支出決算為128.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育局本級(jí)機(jī)關(guān)人員住房公積金繳費(fèi)支出減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114,247.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)101,528.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)12,719.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、 稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5,396.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.45%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9072.09萬(wàn)元，下降62.7%。主要原因是：2022年教育基建項(xiàng)目減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5,396.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出371.1萬(wàn)元,占6.88%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出5,025萬(wàn)元,占93.12%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5,396.1萬(wàn)元，主要原因是政府性基金年初財(cái)政未安排預(yù)算資金。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為371.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基建項(xiàng)目年初財(cái)政未安排預(yù)算資金。

其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)中專(zhuān)麗水技師學(xué)院項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目撥款未納入年初預(yù)算。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為65.48萬(wàn)元，支出決算為58.77萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的89.75%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學(xué)校公務(wù)用車(chē)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出比預(yù)算數(shù)減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比持平，主要原因是教育系統(tǒng)沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.24萬(wàn)元，占12.31%，與2021年度相比，減少0.05萬(wàn)元，增下降0.69%，主要原因是教育系統(tǒng)下屬學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51.54萬(wàn)元，占87.69%，與2021年度相比，減少6.68萬(wàn)元，下降11.47%，主要原因是教育局本級(jí)和教育系統(tǒng)下屬學(xué)校規(guī)范公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待人次。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.3萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.18%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.3萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.18%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)下屬學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于有公車(chē)3所學(xué)校的政策調(diào)研、教育教學(xué)公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為58.18萬(wàn)元，支出決算為51.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的88.59%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待589批次，累計(jì)6,475人次。主要用于接待我局和教育系統(tǒng)各單位的上級(jí)部門(mén)調(diào)研指導(dǎo)、國(guó)內(nèi)及省內(nèi)各地市兄弟單位與我系統(tǒng)學(xué)校交流、各類(lèi)教學(xué)和科研業(yè)務(wù)活動(dòng)和各類(lèi)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)選及驗(yàn)收專(zhuān)家、教育結(jié)對(duì)幫扶等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局和教育系統(tǒng)各單位規(guī)范公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待人次。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待外賓支出。接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出51.54萬(wàn)元，主要用于接待我局和教育系統(tǒng)各單位的上級(jí)部門(mén)調(diào)研指導(dǎo)、國(guó)內(nèi)及省內(nèi)各地市兄弟單位與我系統(tǒng)學(xué)校交流、各類(lèi)教學(xué)和科研業(yè)務(wù)活動(dòng)和各類(lèi)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)選及驗(yàn)收專(zhuān)家、教育結(jié)對(duì)幫扶等支出。接待589批次，累計(jì)6,475人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為372.79萬(wàn)元，支出決算為397.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年民辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)撥款支出增加；比2021年度增加48.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.92%，主要原因是2022年民辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)撥款支出增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額4,468.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,085.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出478.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出904.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,155.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93%。其中，授予小微企業(yè)合同金額4,074.27萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.04%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的89.9%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，縉云縣教育局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是縉云縣仙都中學(xué)1輛縉云縣工藝美術(shù)學(xué)校1輛、縉云縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)1輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，教育局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金20913.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)“平安校園工程”“教師培訓(xùn)”等14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出19909萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。我局專(zhuān)門(mén)成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)工作人員任組員的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化或選擇，并與個(gè)性指標(biāo)相結(jié)合，設(shè)置了評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)查閱資料、詢問(wèn)查證、抽查會(huì)計(jì)憑證等方式，較為全面了解和掌握了2022年度14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況，由評(píng)價(jià)組成員對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)分別進(jìn)行了評(píng)議、打分，作出了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，14個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論均為“優(yōu)秀”。

組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)整體目標(biāo)完成情況如下：一是實(shí)施黨建領(lǐng)航行動(dòng)，當(dāng)好教育生態(tài)治理的排頭兵。①打好黨建“陣地戰(zhàn)”。常態(tài)化學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述精神，切實(shí)增強(qiáng)貫徹黨的理論和路線方針政策的自覺(jué)性與堅(jiān)定性。推動(dòng)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組職能發(fā)揮，確保中央、省、市、縣委各項(xiàng)決策部署有效落地；②打好清廉“持久戰(zhàn)”。完善依法治校格局，落實(shí)落細(xì)《關(guān)于縱深推進(jìn)“清廉學(xué)校”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，切實(shí)加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的閉環(huán)管理，精準(zhǔn)排查存在小微權(quán)力的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并加以制度性完善；③打好平安“保衛(wèi)戰(zhàn)”。加強(qiáng)安全教育，排查整治安全隱患，堅(jiān)決遏制溺水、自殺、道路交通、電信詐騙等安全事故多發(fā)勢(shì)頭。全面關(guān)注學(xué)生心理健康，配強(qiáng)專(zhuān)職心理健康教師隊(duì)伍，完善心理健康篩查和家校心理危機(jī)干預(yù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，防范學(xué)生極端心理事件發(fā)生。扎實(shí)做好規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、民辦義務(wù)教育等專(zhuān)項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及化解工作，加強(qiáng)校園意識(shí)形態(tài)工作力度；二是實(shí)施項(xiàng)目提速行動(dòng)，提升百姓的教育幸福成色。①拓寬資源配置網(wǎng)。2022年教育經(jīng)費(fèi)總投入17.17億元，較上年的15.47億元增加了1.7億元，基本實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)增長(zhǎng)”。2022學(xué)年累計(jì)實(shí)施教育項(xiàng)目17個(gè)，完成固定資產(chǎn)投資2.49億元，東渡小學(xué)擴(kuò)建、新區(qū)未來(lái)幼兒園、麗縉高新區(qū)幼兒園、舒洪小學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)等8個(gè)項(xiàng)目建成投用，縉云高級(jí)技工學(xué)校、新建鎮(zhèn)中心幼兒園（佑文園區(qū)）、東渡鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園今年秋季開(kāi)學(xué)，碧川小學(xué)綜合樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目如期開(kāi)工。22所學(xué)校“空調(diào)進(jìn)食堂”項(xiàng)目8月底基本完成。3所學(xué)校通過(guò)現(xiàn)代化學(xué)校省級(jí)評(píng)估；②延伸隊(duì)伍覆蓋網(wǎng)。堅(jiān)持黨管人才原則，圍繞“引、育、用、留”全面發(fā)力。用好用足《縉云縣中小學(xué)幼兒園待聘教師管理辦法》《縉云縣教育部門(mén)高層次緊缺人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等配套政策，實(shí)施初中教育高地建設(shè)暨浙滬特級(jí)教師駐縉工作室群落項(xiàng)目，加大定向生培養(yǎng)，做到精準(zhǔn)引才。（詳見(jiàn)附件）

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

縉云縣教育局隨決算公開(kāi)2022年度本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，平安校園工程項(xiàng)目及教師培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

平安校園工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為643.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為643.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣中小學(xué)、幼兒園已經(jīng)實(shí)現(xiàn)三防全覆蓋，全縣學(xué)校和幼兒園省定標(biāo)準(zhǔn)配備保安人員，配備覆蓋率達(dá)到100%；全面加強(qiáng)校園內(nèi)部日常安全管理，健全門(mén)衛(wèi)、巡查、隱患排查、設(shè)施維護(hù)等安全管理制度，嚴(yán)格落實(shí)校園封閉式管理措施，嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員和管制刀具、易燃易爆等危險(xiǎn)物品進(jìn)入校園。二是落實(shí)校園“物防”數(shù)量。按照《浙江省中小學(xué)幼兒園安全防范工作實(shí)施細(xì)則》要求，全縣中小學(xué)、幼兒園門(mén)衛(wèi)值班室基本防衛(wèi)器械均達(dá)到“八件套”，投入10余萬(wàn)元用于學(xué)校防爆頭盔、防沖撞設(shè)施等購(gòu)置以及噴霧劑等過(guò)期物品的更換。三是提升校園“技防”質(zhì)量。利用保安公司保安執(zhí)勤遠(yuǎn)程控制中心資源設(shè)立學(xué)校保安執(zhí)勤遠(yuǎn)程控制分中心，確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)學(xué)校保安工作到位情況；按照《浙江省中小學(xué)幼兒園安全防范工作實(shí)施細(xì)則》和“智安校園”建設(shè)要求，切實(shí)落實(shí)中小學(xué)校長(zhǎng)、幼兒園園長(zhǎng)安全主體責(zé)任，全縣中小學(xué)、幼兒園重點(diǎn)部位監(jiān)控?cái)z像頭配置共有6300多路，達(dá)到了全覆蓋，且重點(diǎn)部位存儲(chǔ)時(shí)間均達(dá)到30天以上，全部與公安聯(lián)網(wǎng)。全年度未發(fā)生校園安全責(zé)任事故，學(xué)校安全穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)無(wú)”：無(wú)群死群傷事故、無(wú)各類(lèi)安全責(zé)任事故、無(wú)重大傳染性疾病事件、無(wú)重大治安刑事案件、無(wú)重大政治穩(wěn)定事件。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是校園安全意識(shí)還有待加強(qiáng)，特別是管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全的“一崗雙責(zé)”制度認(rèn)識(shí)不到位，導(dǎo)致一些學(xué)校出現(xiàn)安全管理責(zé)任不清晰，執(zhí)行不得力，落實(shí)不到位，沒(méi)有形成人人有責(zé)，人人參與安全管理的良好運(yùn)行機(jī)制。二是校園安全保障經(jīng)費(fèi)投入不足，全縣現(xiàn)有的保安員工資待遇總體偏低，導(dǎo)致年齡總體偏大，安保能力嚴(yán)重不足。三是我縣學(xué)校量大面廣，各類(lèi)安全隱患依然或多或少的存在，特別城區(qū)校園周邊交通擁堵、流動(dòng)攤販占道經(jīng)營(yíng)，部分民辦幼兒園辦學(xué)條件差，社會(huì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)監(jiān)管難等存在諸多安全問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步明確工作職責(zé)，建立健全平安校園領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，校園班子成員履行“一崗雙責(zé)”深入抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。二是適度增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步選強(qiáng)選精學(xué)校安全保衛(wèi)人員，及時(shí)調(diào)換高年齡人員，增強(qiáng)全縣中小學(xué)（幼兒園）安全保衛(wèi)人員的活力，以便更好地履行安保職責(zé)；三是適當(dāng)安排物防維護(hù)資金，確保物防設(shè)備安全運(yùn)行。

教師培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為698.37萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為698.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣教師培訓(xùn)工作有序開(kāi)展，2022年度共開(kāi)展了64個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人次達(dá)5368人次。其中高中歷史、高中語(yǔ)文、初中科學(xué)、小學(xué)語(yǔ)文、民辦幼兒園等90學(xué)分及以上培訓(xùn)班32個(gè)。培訓(xùn)工作嚴(yán)格按照上級(jí)要求和五年規(guī)劃，把專(zhuān)家“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與讓學(xué)員“走出去”相結(jié)合，確保全縣教師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)提升的需要。舉辦骨干教師培訓(xùn)班，培養(yǎng)“四有”名師，促進(jìn)教研能力得到質(zhì)的飛躍，完善教育教學(xué)的頂層設(shè)計(jì)，帶動(dòng)學(xué)科教師的持續(xù)提升；二是培訓(xùn)形式靈活多樣，注重實(shí)效：1．理論提升與實(shí)踐發(fā)展相結(jié)合。邀請(qǐng)培訓(xùn)專(zhuān)家偏向一線名師，課程設(shè)置上以教師教學(xué)實(shí)踐的創(chuàng)新發(fā)展為主線，以一線教師的真實(shí)教學(xué)生活為背景，并將教師在理論和實(shí)踐上所遇到的具體困惑及其真情實(shí)感，有機(jī)地融入培訓(xùn)的內(nèi)容和過(guò)程之中。2．專(zhuān)題講座與分組研討相結(jié)合。專(zhuān)題講座注重兩個(gè)“提高”：一是新理念的豐富和發(fā)展，重視教師教學(xué)實(shí)踐觀念和能力的提高；二是教學(xué)實(shí)踐的縱深發(fā)展需要教師教學(xué)理論素養(yǎng)的不斷完善和提高。在培訓(xùn)專(zhuān)題展開(kāi)的過(guò)程中，充分讓參訓(xùn)教師分組討論、交流，由授課教師給予歸納、指點(diǎn)，給參訓(xùn)教師留有一定消化、鞏固或內(nèi)化的時(shí)空。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是工學(xué)矛盾日趨嚴(yán)重，教師培訓(xùn)面臨更大壓力。特別是培訓(xùn)學(xué)分制管理辦法的全面實(shí)施，教師培訓(xùn)的實(shí)效性與教師編制不足、縣級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)能力低的矛盾更加突出；二是教師培訓(xùn)受重視程度不高。重升學(xué)質(zhì)量、輕教師培訓(xùn)的現(xiàn)象依然存在，少數(shù)教師參加培訓(xùn)的內(nèi)驅(qū)力明顯不足。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，全面實(shí)施分層分類(lèi)的教師培訓(xùn)。借智借力，發(fā)揮省市及各高校的優(yōu)質(zhì)教師培訓(xùn)資源，重點(diǎn)做好四個(gè)培養(yǎng)工程，即名師名校長(zhǎng)培養(yǎng)工程、骨干教師培養(yǎng)工程、新教師入崗培養(yǎng)工程及研訓(xùn)隊(duì)伍提升培養(yǎng)工程；二是建立細(xì)化的教師培訓(xùn)考核體系與實(shí)施辦法。將教師參與度、培訓(xùn)紀(jì)律、作業(yè)完成、實(shí)際取得的培訓(xùn)成效等情況納入考核標(biāo)準(zhǔn)。定性與定量相結(jié)合，考查與考試相結(jié)合，投入時(shí)間與實(shí)際成效相結(jié)合，真實(shí)反映受訓(xùn)教師的學(xué)習(xí)態(tài)度、能力達(dá)標(biāo)狀況和實(shí)際提升效果；真正形成“要你培訓(xùn)”到“我要培訓(xùn)”的良好局面。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

平安校園工程項(xiàng)目績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)維度得分10分，維度等級(jí)為高；項(xiàng)目效率性評(píng)價(jià)維度得分10分，維度等級(jí)為高；項(xiàng)目有效性評(píng)價(jià)維度得分8分，維度等級(jí)為較高。綜合評(píng)價(jià)維度得分9.33分，綜合維度等級(jí)為高。具體項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

教師培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)維度得分10分，維度等級(jí)為高；項(xiàng)目效率性評(píng)價(jià)維度得分10分，維度等級(jí)為高；項(xiàng)目有效性評(píng)價(jià)維度得分9分，維度等級(jí)為高。綜合評(píng)價(jià)維度得分9.67分，綜合維度等級(jí)為高。具體項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.教育（類(lèi)）管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

19.教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指各反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

20.教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指用反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助。

21.教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指用反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出和政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的中學(xué)教育的資助。

22.教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指用反映各部門(mén)舉辦高級(jí)中學(xué)教育的支出和政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助。

23.教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指反映除學(xué)前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指反映各部門(mén)（不含人力資源社會(huì)保障部門(mén)）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

25.教育（類(lèi)）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）指反映各部門(mén)舉辦廣播電視學(xué)校的支出

26.教育（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）指反映各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

27.教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

28.教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）指反映教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

29.教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指反映教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

30.教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）指反映除農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施支出以外的教育費(fèi)附加支出。

31.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）指反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

32.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）反映規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

36.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

38.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）反映其他政府性基金安排的支出。

40.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）反映其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出

41.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

42.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

43.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

五、附件

附件：1.縉云縣教育局（本級(jí)）2022年度單位決算.doc

         2.縉云縣教育系統(tǒng)73所單位2022年度單位決算.zip

         3.平安校園工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

         4.教師培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

         5.縉云縣教育局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx