一、概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定，我鄉(xiāng)人民政府職能包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)四大職能，具體有以下七個(gè)方面。

(l）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

(3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

(4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

(5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

(6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

(7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：鄉(xiāng)本級(jí)決算。

納入縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、2022年度部門決算公開(kāi)表

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)3,288.32萬(wàn)元，支出總計(jì)3,288.32萬(wàn)元,與2021年度相比，各減少了319.05萬(wàn)元，下降8.84%。主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,921.38萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入1,938.62萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算1,873.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算65.13萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)66.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入982.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)33.64%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,102.97萬(wàn)元，其中基本支出990.51萬(wàn)元，占31.92%；項(xiàng)目支出2,112.46萬(wàn)元，占68.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,978.62萬(wàn)元，支出總計(jì)1,978.62萬(wàn)元，與2021年相比，各增加371.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.10%。主要原因是省級(jí)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)等項(xiàng)目增加財(cái)政撥款收入；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1202.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.53%，主要原因是項(xiàng)目類的財(cái)政撥款收入增加和人員工資增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,913.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.67%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加337.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.42%。主要原因是：級(jí)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)等項(xiàng)目資金增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,913.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出793.99萬(wàn)元，占41.49%；國(guó)防（類）支出1.15萬(wàn)元,占0.06%；公共安全（類）支出20.85萬(wàn)元,占1.09%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出34.26萬(wàn)元,占1.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出132.09萬(wàn)元,占6.9%；衛(wèi)生健康（類）支出53.72萬(wàn)元,占2.81%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出69.6萬(wàn)元,占3.64%；農(nóng)林水（類）支出570.55萬(wàn)元,占29.82%；交通運(yùn)輸（類）支出144.04萬(wàn)元,占7.53%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出16.65萬(wàn)元,占0.87%；住房保障（類）支出71.04萬(wàn)元,占3.71%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.14萬(wàn)元,占0.22%；其他（類）支出1.4萬(wàn)元,占0.07%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1166.45萬(wàn)元，支出決算為1913.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的164.04%，主要原因是項(xiàng)目類財(cái)政撥款支出增加和人員工資支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加代表工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為682.19萬(wàn)元，支出決算為773.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為13.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為5.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加?jì)D女兒童發(fā)展專項(xiàng)資金。

國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加民兵訓(xùn)練費(fèi)支出。

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加網(wǎng)格員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加創(chuàng)建全國(guó)文明城市支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.62萬(wàn)元，支出決算為21.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.89萬(wàn)元，支出決算為62.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.94萬(wàn)元，支出決算為30.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加養(yǎng)老服務(wù)中心修繕支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為10.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因臨時(shí)救助人員有所減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加黨員關(guān)愛(ài)基金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加建檔立卡和優(yōu)待證辦理工作經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加精神病防治支出。

衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.12萬(wàn)元，支出決算為44.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加違法建筑整治支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.7萬(wàn)元，支出決算為68.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的182.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102.8萬(wàn)元，支出決算為193.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.28%，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.56萬(wàn)元，支出決算為107.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加森林生態(tài)恢復(fù)保護(hù)及土地質(zhì)量提升專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加農(nóng)村勞動(dòng)力素質(zhì)培訓(xùn)支出。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加2022年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第一批項(xiàng)目補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加一事一議項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工程未完工。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加健康森林建設(shè)項(xiàng)目支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加滑坡地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.52萬(wàn)元，支出決算為13.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加農(nóng)村危舊房改造資金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.57萬(wàn)元，支出決算為57.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加應(yīng)急管理員補(bǔ)助支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加避災(zāi)安置場(chǎng)所建設(shè)支出。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加民兵連長(zhǎng)崗位津貼經(jīng)費(fèi)支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出990.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)888.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)102.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.1%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加33.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）107.09%。主要原因是：增加地質(zhì)災(zāi)害治理工程等項(xiàng)目支出。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出57.69萬(wàn)元,占88.57%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出7.44萬(wàn)元,占11.43%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.15萬(wàn)元，支出決算為65.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的180.17%，主要原因是增加地質(zhì)災(zāi)害治理工程等項(xiàng)目支出。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.65萬(wàn)元，支出決算為57.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加房后崩塌應(yīng)急治理工程等項(xiàng)目支出。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為7.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加居家養(yǎng)料照料中心修繕等項(xiàng)目支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為14.3萬(wàn)元，支出決算為14.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.44%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所減少，公車油費(fèi)減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度持平，主要原因是無(wú)人員因公出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.23萬(wàn)元，占29.71%，與2021年度相比，減少0.08萬(wàn)元，下降2.56%，主要原因是車輛行駛公里數(shù)減少，修理費(fèi)、油費(fèi)相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元，占70.29%，與2021年度相比，增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是2022年度活動(dòng)較多，接待人數(shù)增多。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)人員因公出國(guó)。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.3萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.37%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車油費(fèi)、修理費(fèi)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.3萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.37%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車油費(fèi)、修理費(fèi)減少。主要用于應(yīng)急公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次，累計(jì)1,100人次。。主要用于各類公務(wù)接待等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于外賓接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10萬(wàn)元，主要用于各類公務(wù)接待101批次，累計(jì)1,100人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為104.45萬(wàn)元，支出決算為102.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)出較多，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；比2021年度減少1.54萬(wàn)元，下降1.48%，主要原因是人員調(diào)出較多，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額25.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.02%。其中，授予小微企業(yè)合同金額20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，胡源鄉(xiāng)人民政府本級(jí)本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公路巡查和養(yǎng)護(hù)用車；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，胡源鄉(xiāng)人民政府組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金144.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.56%。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)“經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”“ 柘岙口村祠堂廣場(chǎng)及周邊道路提升項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出144.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體績(jī)效執(zhí)行情況良好。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

胡源鄉(xiāng)人民政府隨決算公開(kāi)2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和柘岙口村祠堂廣場(chǎng)及周邊道路提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是確保單位內(nèi)部日常工作的開(kāi)展；二是提高單位人員工作積極性。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：后期工作容易出現(xiàn)突發(fā)狀況，前期預(yù)算不能有效把握預(yù)算控制數(shù)。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合本單位工作實(shí)際，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和引導(dǎo)，完善相關(guān)資料，能在時(shí)間節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)申請(qǐng)資金撥付；二是制定應(yīng)急方案，確保突發(fā)狀況的資金保障。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022 年度）
項(xiàng)目名稱		經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府				實(shí)施單位	縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			10	13.6	13.6		100%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			10	13.6	13.6		100%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		保障鄉(xiāng)政府內(nèi)部日常工作的開(kāi)支，提高人員的工作積極性，按照縣委辦年度工作計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施，負(fù)責(zé)做好年度考核目標(biāo)任務(wù)。				按照縣委辦年度工作計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施，完成年度考核目標(biāo)任務(wù)，完成資金執(zhí)行率。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	年度                 指標(biāo)值	實(shí)際                 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)行政效率	80%	95%	25	24
		產(chǎn)出指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)執(zhí)行率	80%	90%	25	21
		效益指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)完成率	80%	90%	25	21
		效益指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)綜合利用率	80%	95%	25	24
總分							100	90
自評(píng)結(jié)論			優(yōu)				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施			偏差原因：后期工作容易出現(xiàn)突發(fā)狀況，前期預(yù)算不能有效把握預(yù)算控制數(shù)。改進(jìn)措施：結(jié)合本單位工作實(shí)際，制定應(yīng)急方案，確保突發(fā)狀況的資金保障。

柘岙口村祠堂廣場(chǎng)及周邊道路提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是祠堂及廣場(chǎng)地面硬化1000平方米；二是增加停車位，疏通交通堵點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：年初預(yù)算時(shí)不能精確把握當(dāng)年的工程完成情況。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目開(kāi)展和做預(yù)算前，與施工方做好溝通，更準(zhǔn)確得把握工程進(jìn)度，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022  年度）
項(xiàng)目名稱		柘岙口村祠堂廣場(chǎng)及周邊道路提升項(xiàng)目
主管部門		縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府				實(shí)施單位	縉云縣胡源鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			75	75	75		100%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			75	75	75		100%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		一是祠堂及廣場(chǎng)地面硬化1000平方米；二是增加停車位，疏通交通堵點(diǎn)。				完成預(yù)期目標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	年度                 指標(biāo)值	實(shí)際                 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)行政效率	100%	100%	25	25
		產(chǎn)出指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)執(zhí)行率	100%	100%	25	25
		效益指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)完成率	100%	100%	25	25
		效益指標(biāo)		經(jīng)常性事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)綜合利用率	100%	100%	25	25
總分							100	100
自評(píng)結(jié)論			優(yōu)				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施			偏差原因：年初預(yù)算時(shí)不能精確把握當(dāng)年的工程完成情況。改進(jìn)措施：項(xiàng)目開(kāi)展和做預(yù)算前，與施工方做好溝通，更準(zhǔn)確得把握工程進(jìn)度，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他的人大事務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

22.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

23.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于港澳臺(tái)事務(wù)方面的支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

25.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

26.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

27.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指其他用于公共安全方面的支出。

28.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

29.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）;指其他用于文化和旅游方面的支出。

30.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指由單位繳納的職業(yè)年金支出。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

37.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

38.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

39.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指用于財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：指反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

44.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。

45.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：指反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

46.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：指反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：指反映江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)等。

48.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指水利方面的支出。

49.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

50.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

51.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金。

54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指反映其他用于農(nóng)村綜合改革支出。

55.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指反映其他用于公路水路運(yùn)輸?shù)闹С觥?/span>

56.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：指用于自然資源有償使用與合理開(kāi)發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

57.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于自然資源事務(wù)的支出。

58.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：指用于其他自然資源海洋氣象等方面的支出。

59.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

60.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

61.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）：指反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

62.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映應(yīng)急管理方面的支出。

63.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指用于其他方面的支出。

五、附件