目 錄
一、概況................................................................( 2 )
（一）部門職責(zé)......................................................( 2 )
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置......................................................( 4 )
二、2022年度部門決算公開表.............................................( 4 )
（一）收入支出決算總表..............................................( 4 )
（二）收入決算表（分單位）............................................( 4 )
（三）收入決算表（分科目）............................................( 5 )
（四）支出決算表（分單位）...........................................( 5 )
（五）支出決算表（分科目）...........................................( 6 )
（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表......................................( 6 )
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................( 7 )
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................( 7 )
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..........................( 8 )
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................( 8 )
（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..............................( 8 )
三、2022年度部門決算情況說明...........................................( 9 )
（一）收入支出決算總體情況說明......................................( 9 )
（二）收入決算情況說明..............................................( 9 )
（三）支出決算情況說明..............................................( 9 )
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..............................( 9 )
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................( 10 )
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....................( 13 )
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明...................( 14 )
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明.................( 15 )
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........................( 15 )
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明.........................................( 17 )
（十一）政府采購支出說明...........................................( 17 )
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明...................................( 18 )
（十三）預(yù)算績效情況說明...........................................( 18 )
四、名詞解釋..........................................................(24 )
五、附件...............................................................( 28 )
一、概況
（一）部門職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.負(fù)責(zé)起草或者組織起草、審核有關(guān)行政規(guī)范性文件草案。負(fù)責(zé)行政規(guī)范性文件、重大行政決策的備案審核工作，負(fù)責(zé)行政規(guī)范性文件的合法性審查。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。負(fù)責(zé)上級(jí)立法草案征求縣政府意見的辦理工作。負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣法律顧問工作，承擔(dān)縣政府相關(guān)法律事務(wù)服務(wù)。協(xié)調(diào)縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施法律法規(guī)、規(guī)章、行政規(guī)范性文件中的有關(guān)爭議和問題。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)。研究規(guī)范政府行為的法律法規(guī)規(guī)章實(shí)施中的普遍性問題，提出政策建議。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依法行政工作。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理工作。指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。組織開展依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
5.負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、管理刑滿釋放人員幫教安置工作。
6.負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。負(fù)責(zé)法律援助，監(jiān)督管理律師事務(wù)所、司法鑒定機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員。負(fù)責(zé)聯(lián)系仲裁相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。監(jiān)督實(shí)施行政執(zhí)法責(zé)任制，組織開展執(zhí)法考核評(píng)議。推進(jìn)行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)范化建設(shè)。配合行政執(zhí)法監(jiān)督管理系統(tǒng)建設(shè)。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。切實(shí)加強(qiáng)全面依法治縣的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、督促落實(shí)、政策研究等工作，健全完善工作機(jī)制，深入推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法，為“兩個(gè)高水平”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)法治保障。堅(jiān)持以“最多跑一次”改革為牽引，深入推進(jìn)“放管服”改革，深化行政執(zhí)法體制和行政復(fù)議體制改革，深化司法行政體制改革，加快建設(shè)法治政府。圍繞發(fā)展大局、生態(tài)環(huán)境、改善民生、政府自身建設(shè)等，健全立法工作機(jī)制，規(guī)范行政決策，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。發(fā)展律師、公證、司法鑒定等法律服務(wù)業(yè)，擴(kuò)大法律援助范圍，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便民高效、均衡普惠的公共法律服務(wù)體系。全面構(gòu)建大普法工作格局，創(chuàng)新調(diào)解制度機(jī)制，推動(dòng)開展多層次多形式多領(lǐng)域的法治創(chuàng)建活動(dòng)和依法治理。加強(qiáng)社區(qū)矯正工作，筑牢公共安全風(fēng)險(xiǎn)防控底線。完善司法行政保障制度機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣司法局部門決算包括：局本級(jí)決算。
納入縉云縣司法局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無二級(jí)預(yù)算單位。
二、2022年度部門決算公開表
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)2688.26萬元，支出總計(jì)2688.26萬元,與2021年度相比，各增加116.63萬元，增長4.54%。主要原因是：增人增資引起的收入增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2677.62萬元；包括財(cái)政撥款收入2642.62萬元（其中，一般公共預(yù)算2642.62萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)98.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入35萬元，占收入合計(jì)1.31%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2686.61萬元，其中基本支出2040.03萬元，占75.93%；項(xiàng)目支出646.59萬元，占24.07%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2642.62 萬元，支出總計(jì)2642.62萬元，與2021年相比，各增加111.79萬元，增長4.42%。主要原因是增人增資引起的收入增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2378.92萬元，完成年初預(yù)算的111.08%，主要原因是增人增資引起的收入增加，追加死亡撫恤金、基本司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2642.62萬元，占本年支出合計(jì)的98.36%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加161.68萬元，增長6.52%。主要原因是：增人增資引起的支出增加，追加死亡撫恤金、基本司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、智慧司法所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2642.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出2146.91萬元,占81.24%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出273.12萬元,占10.34%；衛(wèi)生健康（類）支出102.22萬元,占3.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出120.37萬元,占4.55%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2378.92萬元，支出決算為2642.62萬元,完成年初預(yù)算的111.08%，主要原因是增人增資引起的支出增加，追加死亡撫恤金、基本司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1446.61萬元，支出決算為1544.32萬元，完成年初預(yù)算的106.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的支出增加。
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為329.41萬元，支出決算為352.07萬元，完成年初預(yù)算的106.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加智慧司法所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算支出。
公共安全支出（類）司法（款）律師管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34萬元，支出決算為39.15萬元，完成年初預(yù)算的115.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加法律顧問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為87萬元，支出決算為87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因追加法律援助經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61萬元，支出決算為60.99萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支。
公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加縉云法務(wù)碼2.0涉公合同管理一體化平臺(tái)開發(fā)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.3萬元，支出決算為9.1萬元，完成年初預(yù)算的55.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公職律師和通過法律職業(yè)資格考試實(shí)際人數(shù)小于預(yù)算人數(shù)、部分新設(shè)律所和新執(zhí)業(yè)律師仍在考核中，補(bǔ)助未發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.22萬元，支出決算為24.04萬元，完成年初預(yù)算的118.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.90萬元，支出決算為116.66萬元，完成年初預(yù)算的139.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、增人增資引起的支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.95萬元，支出決算為58.34萬元，完成年初預(yù)算的139.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、增人增資引起的支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為23.74萬元，支出決算為74.08萬元，完成年初預(yù)算的312.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因三位離退休人員死亡引起的支出增加。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100.4萬元，支出決算為102.22萬元，完成年初預(yù)算的101.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的支出增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為130.39萬元，支出決算為120.37萬元，完成年初預(yù)算的92.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2040.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1706.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，養(yǎng)老、醫(yī)療、年金等社會(huì)保障，其他工資福利、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。。
公用經(jīng)費(fèi)333.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門（單位）2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少49.89萬元，增長下降100%。主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為7.84萬元，支出決算為7.84萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.85萬元，占36.42%，與2021年度相比，減少1.54萬元，下降35.08%，主要原因是厲行節(jié)儉，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.98萬元，63.58%，與2021年度相比，減少0.62萬元，下降11.07%，主要原因是厲行節(jié)儉，公務(wù)接待費(fèi)用減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的辦案業(yè)務(wù)活動(dòng)等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算支出。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.85萬元，支出2.85萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)小于等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算支出。主要用于司法行政業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.60萬元，支出決算為4.98萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待51批次，累計(jì)420人次。主要用于接待接待上級(jí)兄弟縣市司法局來縉云辦理案件、業(yè)務(wù)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)接待支出等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，公務(wù)接待費(fèi)用減少。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于接待外賓等公務(wù)活動(dòng)接待支出，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.98萬元，主要用于接待上級(jí)兄弟縣市司法局來縉云辦理案件、業(yè)務(wù)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)接待支出，接待51批次，累計(jì)420人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為329.04萬元，支出決算為333.69萬元，完成年初預(yù)算的101.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加；比2021年度增加17.31萬元，增長5.47%，主要原因是人員增加引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額77.26萬元，其中：政府采購貨物支出9.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.93萬元，占政府采購支出總額的41.33%。其中，授予小微企業(yè)合同金額31.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的32.99%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，縉云縣司法局本級(jí)及所屬各單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縉云縣司法局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金602.59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的29.53%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)“法律援助”“人民調(diào)解專業(yè)調(diào)解委員會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等16個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出602.59萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各個(gè)項(xiàng)目都充分發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效益。
組織對(duì)本部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是抓好法治建設(shè)，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)促進(jìn)法治保障作用發(fā)揮。推進(jìn)依法治縣，優(yōu)化營商環(huán)境；
加強(qiáng)爭議化解，推動(dòng)機(jī)制革新；強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范行政執(zhí)法；做好政府法務(wù)，規(guī)范重大決策。二是抓好平安建設(shè)，以更實(shí)舉措促進(jìn)平安縉云效果深化。推進(jìn)社區(qū)矯正規(guī)范化，打造智慧矯正中心；深化縉云版“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，打造特色調(diào)解品牌。三是抓好法律服務(wù)，以更大力度促進(jìn)司法為民服務(wù)增效。培養(yǎng)法治人才，提升服務(wù)能力；拓展法律服務(wù)，加大惠民力度。四是抓好普法宣傳，以更新模式助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)。抓好統(tǒng)籌謀劃，確保普法責(zé)任落到實(shí)處；擴(kuò)大活動(dòng)影響，提升普法質(zhì)效服務(wù)大局；聚焦重點(diǎn)對(duì)象，推動(dòng)公民法治素養(yǎng)提升；厚植基層治理，助力縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化；發(fā)揮縉云優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)社會(huì)主義法治文化建設(shè)。五是抓好隊(duì)伍建設(shè)，以更嚴(yán)要求促進(jìn)干部隊(duì)伍形象提升。探索推進(jìn)司法所綜合改革；加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)工作；健全完善干部職工考核制度。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
縉云縣司法局在2021年度部門決算中反映法律援助及人民調(diào)解專業(yè)調(diào)解委員會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
法律援助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成法律援助市域通辦100%的工作目標(biāo)；二是開展聽庭、回訪、經(jīng)濟(jì)困難核查等案件質(zhì)量相關(guān)工作，注重提高法律援助服務(wù)指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)受援人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況核查難度大；二是案件數(shù)量偏少；三是律師辦理法律援助案件的積極性不高，對(duì)復(fù)雜案件存在畏難心理。下一步改進(jìn)措施：一是探索部門之間的信息共享查詢機(jī)制；二是積極與婦聯(lián)、殘聯(lián)、勞動(dòng)監(jiān)察等部門對(duì)接，尋找法律援助案源；三是定期開展對(duì)律師隊(duì)伍的培訓(xùn)教育。
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 法律援助 | ||||||||
主管部門 | 縉云縣司法局 | 實(shí)施單位 | 縉云縣司法局 | ||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
縉云縣法律援助中心共受理法律援助案件不低于400件;值班律師參與認(rèn)罪認(rèn)罰不低于550件，受援人數(shù)不低于900人， 接待法律咨詢不低于200余人次 | 縉云縣法律援助中心共受理法律援助案件436件，其中民事案件226件，刑事案件209件，行政案件1件;值班律師參與認(rèn)罪認(rèn)罰672件， 受援人數(shù)1098人，接待法律咨詢2446余人次，挽回經(jīng)濟(jì)損失1073.45余萬元。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 備注 | |
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 法律援助完成率 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
... | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 50 | 47 | 50 | 47 | ||||
... | |||||||||
總分 | 97 | ||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改進(jìn)措施 | 偏差原因：一是對(duì)受援人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況核查難度大；二是案件數(shù)量偏少；三是律師辦理法律援助案件的積極性不高，對(duì)復(fù)雜案件存在畏難心理。 改進(jìn)措施：一是探索部門之間的信息共享查詢機(jī)制；二是積極與婦聯(lián)、殘聯(lián)、勞動(dòng)監(jiān)察等部門對(duì)接，尋找法律援助案源；三是定期開展對(duì)律師隊(duì)伍的培訓(xùn)教育。 | ||||||||
專職人民調(diào)解員補(bǔ)助及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為206萬元，執(zhí)行數(shù)為184.97萬元，完成預(yù)算的89.79*%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是共計(jì)調(diào)解案件數(shù)4400余件，涉及金額12000余萬元，充分發(fā)揮人民調(diào)解作為“第一道防線”的作用；二是矛盾糾紛化解，減少上訪，促進(jìn)社會(huì)和諧。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是人民調(diào)解培訓(xùn)力度有待加強(qiáng)；二是人民調(diào)解知曉率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高人民調(diào)解工作質(zhì)效；二是加大宣傳力度，提高人民調(diào)解知曉率。
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 專職人民調(diào)解員補(bǔ)助及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||||
主管部門 | 縉云縣司法局 | 實(shí)施單位 | 縉云縣司法局 | ||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||||
年度資金總額 | 206 | 197.5 | 197.5 | 100% | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 206 | 197.5 | 197.5 | 100% | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
調(diào)解案件不少于3600件，調(diào)處疑難復(fù)雜（重特大）糾紛不低于75件，涉及信訪糾紛不低于15件，30人以上群體糾紛不低于1件。縣社會(huì)治理中心專職調(diào)解員接待來訪群眾不低于380批次，通過矛調(diào)協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)處糾紛不低于760件。 | 調(diào)解案件不少于3680件，調(diào)處疑難復(fù)雜（重特大）糾紛不低于82件，涉及信訪糾紛不低于21件，30人以上群體糾紛不低于5件。縣社會(huì)治理中心專職調(diào)解員接待來訪群眾不低于420批次，通過矛調(diào)協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)處糾紛不低于773件。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 備注 | |
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 專職人民調(diào)解員補(bǔ)助及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)完成率 | 50 | 46 | 50 | 46 | |||
... | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 50 | 47 | 50 | 47 | ||||
... | |||||||||
總分 | 93 | ||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改進(jìn)措施 | 偏差原因：一是人民調(diào)解培訓(xùn)力度有待加強(qiáng)；二是人民調(diào)解知曉率有待加強(qiáng)。改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高人民調(diào)解工作質(zhì)效；二是加大宣傳力度，提高人民調(diào)解知曉率。 | ||||||||
3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
4. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13. 公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
15、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審的方面的支出。
16、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
17、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位開支的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位開支的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22、城鄉(xiāng)建設(shè)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、附件
