一、概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。

3.貫徹落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。

5.負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。

6.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔(dān)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣退役軍人事務(wù)局部門決算包括：局本級決算。

納入縉云縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本單位沒有二級預(yù)算單位。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)6,026萬元，支出總計(jì)6,026萬元,與2021年度相比，各增加550.68萬元，增長10.06%。主要原因是：2022年社會保障和就業(yè)支出增加了475.02萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療支出增加了73.31萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)6,026萬元；包括財(cái)政撥款收入6,026萬元（其中，一般公共預(yù)算6,026萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6,026萬元，其中基本支出393.01萬元，占6.52%；項(xiàng)目支出5,632.99萬元，占93.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,026萬元，支出總計(jì)6,026萬元，與2021年相比，各增加550.68萬元，增長10.06%。主要原因是：2022年社會保障和就業(yè)支出增加了475.02萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療支出增加了73.31萬元；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5805.25萬元，完成年初預(yù)算的103.80%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加了197.46萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,026萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加556.68萬元，增長10.06%。主要原因是：2022年社會保障和就業(yè)支出增加了475.02萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療支出增加了73.31萬元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,026萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出5,837.61萬元,占96.87%；衛(wèi)生健康（類）支出162.78萬元,占2.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出25.61萬元,占0.42%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5805.25萬元，支出決算為6,026萬元,完成年初預(yù)算的103.8%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加了197.46萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.29萬元，支出決算為21.44萬元，完成年初預(yù)算的131.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因社保基數(shù)提高和人員增加，導(dǎo)致實(shí)際支出大于預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.14萬元，支出決算為10.72萬元，完成年初預(yù)算的131.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因社保基數(shù)提高和人員增加，導(dǎo)致實(shí)際支出大于預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為1197.46萬元，完成年初預(yù)算的119.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是義務(wù)兵實(shí)有人數(shù)比預(yù)計(jì)人數(shù)多和義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3530.79萬元，支出決算為3562.94萬元，完成年初預(yù)算的100.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金發(fā)放人員類別較多，且每年按照上級文件要求進(jìn)行提標(biāo)，全年資金支出總額難以準(zhǔn)確測算。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為490萬元，支出決算為430.59萬元，完成年初預(yù)算的87.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退役士兵安置發(fā)放額受城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、退役人數(shù)、軍齡等因素影響，難以準(zhǔn)確預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73萬元，支出決算為67.25萬元，完成年初預(yù)算的92.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有3名無軍籍職工退休金未在本單位發(fā)放。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣未設(shè)立軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為63.97萬元，完成年初預(yù)算的98.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因剩余資金不足以開展一次培訓(xùn)。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.09萬元，支出決算為27.36萬元，完成年初預(yù)算的71.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度轉(zhuǎn)業(yè)的干部比預(yù)期少。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.5萬元，支出決算為35.72萬元，完成年初預(yù)算的73.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退役士兵社保接續(xù)工作于2020年已基本完成，2022年辦理部分退役士兵基本養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)的人數(shù)比預(yù)期少。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為239.62萬元，支出決算為292.09萬元，完成年初預(yù)算的121.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年人員增加1人及人員晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算金額測算準(zhǔn)確。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算金額測算準(zhǔn)確。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為27.27萬元，完成年初預(yù)算的94.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是烈士陵園烈士英名墻工程未完工，部分資金未支付。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.57萬元，支出決算為16.36萬元，完成年初預(yù)算的105.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是因社保基數(shù)提高和人員增加，導(dǎo)致實(shí)際支出大于預(yù)算。

衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為126.26萬元，支出決算為126.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算金額測算準(zhǔn)確。

衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）其他優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>該項(xiàng)資金為中央直達(dá)資金，年初未納入預(yù)算。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.98萬元，支出決算為25.61萬元，完成年初預(yù)算的106.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年實(shí)有人數(shù)比預(yù)算時(shí)增加了1人。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)359.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)33.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。主要原因是：本部門2021年2022年均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算精準(zhǔn)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2021，2022年度均無因公出國(境）事項(xiàng)安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是車改后本部門未保留車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.8萬元，占100%，與2021年度相比，減少0.04萬元，下降2.17%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，減少了接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門本年度無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是車改后本部門未保留車輛。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是車改后本部門未保留車輛。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是車改后本部門未保留車輛。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待17批次，累計(jì)167人次。主要用于接待上級部門及兄弟縣市（區(qū)）單位工作聯(lián)系等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算金額精準(zhǔn)。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待外國來賓，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.8萬元，主要用于接待上級部門及兄弟縣市（區(qū)）單位工作聯(lián)系接待等支出，接待17批次，累計(jì)167人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30.33萬元，支出決算為33.11萬元，完成年初預(yù)算的109.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加；比2021年度減少6.22萬元，下降15.81%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)不足，加班伙食補(bǔ)貼未落實(shí)。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額167.33萬元，其中：政府采購貨物支出45.05萬元、政府采購工程支出27.27萬元、政府采購服務(wù)支出95.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額155.72萬元，占政府采購支出總額的93.06%。其中，授予小微企業(yè)合同金額155.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的87.78%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，縉云縣退役軍人事務(wù)局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縉云縣退役軍人事務(wù)局組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目3個，二級項(xiàng)目14個，共涉及資金5632.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

本年無部門評價(jià)。

組織對本部門開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是圓滿完成安置年度任務(wù)。2022年共接收轉(zhuǎn)業(yè)軍官2人，安置政府安排工作退役士兵17人，已全部選崗安置完畢。接收自主就業(yè)退役士兵121人，已全部接收并辦理相關(guān)手續(xù)；二是多措并舉強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)。搭建退役軍人與企業(yè)的雙向交流平臺，積極開展線上線下退役軍人招聘活動;三是積極組織參加退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，經(jīng)過層層角逐，浙江億信物業(yè)管理有限公司、浙江騰輝刀具有限公司榮獲“三等獎”；四是充分挖掘先進(jìn)典型。積極挖掘先進(jìn)典型人物，通過省市縣主流媒體、浙江省退役軍人、中國退役軍人、人民日報(bào)官微等報(bào)道先進(jìn)典型120多篇；五是走訪慰問全覆蓋。與轄區(qū)退役軍人建立常態(tài)化聯(lián)系制度，縣鄉(xiāng)村三級退役軍人服務(wù)中心（站）常態(tài)化開展服務(wù)；六是有效落實(shí)優(yōu)待撫恤政策。及時(shí)辦理各類優(yōu)撫對象業(yè)務(wù)審批和優(yōu)待政策落實(shí)；七是全力做好烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

縉云縣退役軍人事務(wù)局隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助項(xiàng)目和義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目績效自評具體情況如下：

優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3561萬元，執(zhí)行數(shù)為3540.19萬元，完成預(yù)算的99.42%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)放60歲以上農(nóng)村籍退役軍人軍齡補(bǔ)貼40642人次1174.52萬元；二是優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助12161人次1449.7元；三是優(yōu)撫對象傷殘撫恤金2536人次757.73萬元；四是其他醫(yī)療補(bǔ)助、物價(jià)補(bǔ)貼等支出158.24萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強(qiáng)，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計(jì)。二是基層優(yōu)撫工作保障力量薄弱。特殊群體的非政策性需求難以滿足。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好優(yōu)撫對象提標(biāo)通知，加強(qiáng)優(yōu)撫政策培訓(xùn)力度，提高優(yōu)撫資金測算能力。二是加大對特殊群體的困難補(bǔ)助力度和上門服務(wù)次數(shù)，提高優(yōu)撫對象的幸福感和認(rèn)同感。三是根據(jù)人員的變動和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的提高，及時(shí)提高必要的預(yù)算資金保障。

項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2022  年度）
項(xiàng)目名稱		縉云縣優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助項(xiàng)目
主管部門		縉云縣退役軍人事務(wù)局				實(shí)施單位	縉云縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金（萬元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			3480.79	3561	3540.19		99.42%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			3480.79	3561	3540.19		99.42%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		切實(shí)保障優(yōu)撫對象的生活,提高優(yōu)撫對象的幸福指數(shù)和優(yōu)撫工作的滿意度,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。				完成
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		時(shí)效指標(biāo)	每月中旬發(fā)放	每月中旬發(fā)放	35	35
		效益指標(biāo)		社會效益指標(biāo)	有效保障優(yōu)撫對象基本生活	有效保障優(yōu)撫對象基本生活	35	35
		滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度	≥95%	≥95%	30	30
總分							100	100
自評結(jié)論			項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，資金發(fā)放對象和補(bǔ)助金額嚴(yán)格按照文件要求落實(shí)，各項(xiàng)資金足額按時(shí)發(fā)放到位，保障了資金優(yōu)撫對象基本生活水平，達(dá)到預(yù)期效果，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施

 

 

義務(wù)兵優(yōu)待金補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1210萬元，執(zhí)行數(shù)為1197.46萬元，完成預(yù)算的98.96%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)放義務(wù)兵、消防員優(yōu)待金328人次883.62萬元；二是發(fā)放大學(xué)生一次性獎勵金179人次313.84萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金量難以預(yù)算精確。由于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放額以當(dāng)?shù)厣夏甓瘸擎?zhèn)居民人均消費(fèi)性支出、農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為基礎(chǔ)，大學(xué)生一次性獎勵按照當(dāng)?shù)厣夏甓染用袢司芍涫杖霚y算所得，在做預(yù)算時(shí)，相關(guān)數(shù)據(jù)未出，故難以準(zhǔn)確測算資金需求量。下一步改進(jìn)措施：一是需要人武部及時(shí)提供當(dāng)年義務(wù)兵人數(shù)和進(jìn)藏進(jìn)疆義務(wù)兵人數(shù)。二是需及時(shí)與統(tǒng)計(jì)部門對接，及時(shí)獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，做好資金測算。

項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2022  年度）
項(xiàng)目名稱		縉云縣義務(wù)兵優(yōu)待補(bǔ)助項(xiàng)目
主管部門		縉云縣退役軍人事務(wù)局				實(shí)施單位	縉云縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金（萬元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			1000	1210	1197.46		99.42%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			1000	1210	1197.46		99.42%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		切實(shí)保障優(yōu)撫對象的生活,提高優(yōu)撫對象的幸福指數(shù)和優(yōu)撫工作的滿意度,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。				完成
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		時(shí)效指標(biāo)	每年12月前發(fā)放到位	每年12月前發(fā)放到位	25	25
		產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	根據(jù)測算方法足額發(fā)放	根據(jù)測算方法足額發(fā)放	25	25
		效益指標(biāo)		社會效益指標(biāo)	激勵軍人保家衛(wèi)國	有效激勵軍人保家衛(wèi)國	25	25
		滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度	≥95%	≥95%	25	25
總分							100	100
自評結(jié)論			項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，資金發(fā)放對象和補(bǔ)助金額嚴(yán)格按照文件要求落實(shí)，各項(xiàng)資金足額按時(shí)發(fā)放到位，有效激勵了軍人保衛(wèi)國家，建功立業(yè)的決心，達(dá)到了預(yù)期效果，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施

3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

無。

4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。退役士兵安置項(xiàng)目績效評價(jià)綜述：根據(jù)部門評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目評價(jià)得分100分，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為490萬元，執(zhí)行數(shù)為430.59萬元，完成預(yù)算的87.88%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是支付2021年度退役士兵一次性自主就業(yè)金119人417.25萬元；二是發(fā)放17名2022年度符合政府安排工作退役士兵在待安置期生活補(bǔ)助7.82萬元；三是組織2022年度符合政府安排工作退役士兵面試考務(wù)支出2.59萬元；四是2022年退役士兵返鄉(xiāng)報(bào)到等支出2.93萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金量難以預(yù)算精確。在做預(yù)算時(shí)，退役士兵還未全部返鄉(xiāng)，當(dāng)年返鄉(xiāng)總?cè)藬?shù)無法確定；二是發(fā)放金額受經(jīng)濟(jì)影響大。退役士兵自主就業(yè)金以上年度人均可支配收入為基礎(chǔ)，容易受經(jīng)濟(jì)波動的影響。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好返鄉(xiāng)退役士兵調(diào)查摸底工作，為預(yù)算提供可靠的數(shù)據(jù)。二是加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)部門的對接，及時(shí)獲得人均可支配收入等必要的數(shù)據(jù)，提前做好資金發(fā)放的準(zhǔn)備工作。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：指義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：指用于傷殘義務(wù)兵的一次性建設(shè)補(bǔ)助、對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：指移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指退役軍人事務(wù)部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、共用經(jīng)費(fèi)及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）：指退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：指軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）：指軍其他用于退役安置方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

五、附件

附：2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單

縉云縣項(xiàng)目績效自評報(bào)告（退役士兵安置）

縉云縣項(xiàng)目績效自評報(bào)告（退役士兵安置）.doc
2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單.xls

2022年決算公開表.xls