一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和縣委縣政府及上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究起草有關(guān)公安工作的規(guī)范性文件。

2.掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析研判形勢(shì)，研究提出對(duì)策措施。負(fù)責(zé)110接處警和公安情報(bào)信息工作。組織、協(xié)調(diào)、部署全縣反恐工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查，反邪教方面的治安管控、情報(bào)分析、打擊處置，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、邪教組織、黑社會(huì)性組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。

4.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、刑事犯罪等偵辦工作及上級(jí)交辦案件的偵查工作。負(fù)責(zé)公安技術(shù)偵查工作。

5.負(fù)責(zé)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶籍、流動(dòng)人口、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)，依法管理內(nèi)河水域治安工作，組織對(duì)重特大治安事件和突發(fā)性事件的處置工作，管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。負(fù)責(zé)處突防暴工作。

6.根據(jù)權(quán)限，負(fù)責(zé)出入境和外國(guó)人在本縣范圍內(nèi)的居留、旅行、工作等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)籍管理、移民管理、難民管理和非法移民遣返有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)道路交通安全，處理交通事故，維護(hù)交通秩序。負(fù)責(zé)對(duì)車輛和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

8.依法監(jiān)督指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。負(fù)責(zé)保安服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

9.按照規(guī)定權(quán)限，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查和網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查。

10.負(fù)責(zé)和實(shí)施看守所、拘留所的管理工作。

11.負(fù)責(zé)禁毒緝毒工作。

12.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)重大活動(dòng)和重要會(huì)議的安全保衛(wèi)工作。按規(guī)定權(quán)限和分工，組織實(shí)施國(guó)家規(guī)定的警衛(wèi)對(duì)象的安全警衛(wèi)工作。

13.負(fù)責(zé)社會(huì)公共安全技術(shù)防范的行業(yè)管理及其在公安領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

14.指導(dǎo)鐵路、森林等森林警察的業(yè)務(wù)工作。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，全面提升推廣楓橋警務(wù)模式，構(gòu)建情報(bào)引領(lǐng)、科技支撐的立體化精準(zhǔn)化基層基礎(chǔ)新生態(tài)，推動(dòng)基層社會(huì)治理創(chuàng)新。以深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為龍頭推進(jìn)重點(diǎn)治理，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。深化公安領(lǐng)域“最多跑一次”改革，繼續(xù)推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加大警種之間的業(yè)務(wù)協(xié)同，著力推進(jìn)公安服務(wù)高效辦、就近辦、一網(wǎng)辦、一證辦，進(jìn)一步提升公安服務(wù)能力和服務(wù)水平。大力推動(dòng)公安工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化“云上公安、智能防控”大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，提高預(yù)警、預(yù)測(cè)、預(yù)防水平，切實(shí)提高社會(huì)安全感和滿意度。

17.與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。

縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局與縣公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機(jī)制。市場(chǎng)監(jiān)督管理部門發(fā)現(xiàn)違法行為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行審查，并依法作出立案或者不予立案的決定。公安機(jī)關(guān)依法提請(qǐng)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門作出檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)定等協(xié)助的，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縉云縣公安局（匯總）部門決算包括：縉云縣公安局局本級(jí)決算、縉云縣交警大隊(duì)決算。

納入縉云縣公安局（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 縉云縣公安局局本級(jí)決算

2. 縉云縣公安局交警大隊(duì)

 

二、2022年度部門決算公開(kāi)表

 

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)27,967.33萬(wàn)元，支出總計(jì)27,967.33萬(wàn)元,與2021年度相比，各減少217.51萬(wàn)元，下降0.77%。主要原因是：項(xiàng)目減少、人員調(diào)整。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)27,837.81萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入27,678.47萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算27,478.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算199.98萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)99.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入159.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.57%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)27,964.28萬(wàn)元，其中基本支出22,496.78萬(wàn)元，占80.45%；項(xiàng)目支出5,467.51萬(wàn)元，占19.55%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27,808萬(wàn)元，支出總計(jì)27,808萬(wàn)元，與2021年相比，各減少341.64萬(wàn)元，下降1.21%。主要原因是項(xiàng)目減少、人員調(diào)整；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)29041.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.75%，主要原因是項(xiàng)目減少、人員調(diào)整。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,608.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.73%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少386.51萬(wàn)元，下降1.38%。主要原因是：項(xiàng)目減少、人員調(diào)整。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,608.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出23,700.82萬(wàn)元,占85.85%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出141.99萬(wàn)元,占0.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,856.03萬(wàn)元,占6.72%；衛(wèi)生健康（類）支出836.77萬(wàn)元,占3.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出1,072.41萬(wàn)元,占3.88%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為28841.64萬(wàn)元，支出決算為27,608.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.72%，主要原因是警務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目停建。其中：

公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因合理安排使用資金。

公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18216.59萬(wàn)元，支出決算為18731.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因津貼費(fèi)調(diào)整和項(xiàng)目追加。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為398.12萬(wàn)元，支出決算為360.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因中央和省補(bǔ)資金和項(xiàng)目資金變化。

公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2083.38萬(wàn)元，支出決算為1937.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央和省補(bǔ)資金和項(xiàng)目資金。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1136萬(wàn)元，支出決算為1425.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因中央和省補(bǔ)資金和項(xiàng)目資金。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3738萬(wàn)元，支出決算為1352.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是警務(wù)中心項(xiàng)目停建。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化和旅游體育與媒體支出（款）其他文化和旅游體育與媒體支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為141.99萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是安保項(xiàng)目追加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.6萬(wàn)元，支出決算為30.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政單位離退休人員的變化。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為797.94萬(wàn)元，支出決算為1199.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)和人員變化。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為398.97萬(wàn)元，支出決算為599.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)和人員變化。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.2萬(wàn)元，支出決算為26.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變化后追加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為848.33萬(wàn)元，支出決算為836.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變化。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1125.52萬(wàn)元，支出決算為1072.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變化。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出22,496.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)19,855.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、職業(yè)年金繳納、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)2,641.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出199.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.20 %。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加44.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.94%。主要原因是：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出199.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出199.98萬(wàn)元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為199.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.99%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支基本完成年初預(yù)算。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為199.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支基本完成年初預(yù)算。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為270.59萬(wàn)元，支出決算為262.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.07%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，壓縮公務(wù)接待規(guī)模；嚴(yán)格用車管理，確保車輛用在實(shí)處。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員在辦理案件等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為227.16萬(wàn)元，占86.49%，與2021年度相比，增加20.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%，主要原因是油價(jià)大幅上漲，執(zhí)法執(zhí)勤任務(wù)繁重，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35.49萬(wàn)元，占13.51%，與2021年度相比，增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是上級(jí)督導(dǎo)檢查增多，導(dǎo)致公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)列支增加。

具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的執(zhí)法辦案人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國(guó)（境）。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為235萬(wàn)元，支出決算為227.16萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的96.66%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格用車管理，確保車輛用在實(shí)處，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支減少。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為235萬(wàn)元，支出決算為227.16萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的96.66%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格用車管理，確保車輛用在實(shí)處，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支減少。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為106輛。

（3）（‰3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為35.59萬(wàn)元，支出決算為35.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.72%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待830批次，累計(jì)6,891人次。主要用于上級(jí)部門及兄弟單位來(lái)我單位調(diào)研指導(dǎo)、聯(lián)系工作等公務(wù)活動(dòng)接待。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，壓縮公務(wù)接待規(guī)模。

（4）外事接待支出‰0萬(wàn)元，主要用于國(guó)外、境外來(lái)賓接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出35.49萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門及兄弟單位來(lái)我單位調(diào)研指導(dǎo)、聯(lián)系工作等公務(wù)活動(dòng)接待。接待830批次，累計(jì)6,891人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2604.11萬(wàn)元，支出決算為2,641.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)；比2021年度增加15.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是人員增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額3,234.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出483.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,751.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,252.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.71%。其中，授予小微企業(yè)合同金額906.72萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的72.41%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，公安局本級(jí)及所屬各單位共有車輛106輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車79輛、特種專業(yè)技術(shù)用車27輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）5臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，公安局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，共涉及資金4181.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)“公安基建項(xiàng)目”“雪亮工程”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5132.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，沒(méi)有項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)（或局內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，都能達(dá)到預(yù)算績(jī)效要求。

組織對(duì)本部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是全力捍衛(wèi)政治安全。開(kāi)展涉政風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查、大掃除、大清零”活動(dòng)，梳理、排查、評(píng)估各類重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人，確定涉政不放心對(duì)象58名，涉軍等群體骨干17名，參與境外基督教活動(dòng)人員4名，按照“一人一策一專班”落實(shí)人防、技防等管控措施。同時(shí)，對(duì)我縣涉政重點(diǎn)人陳某亮妄圖通過(guò)撰寫反動(dòng)文章在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)聲事件，第一時(shí)間啟動(dòng)專案打擊，迅速清除反動(dòng)滋事信息，有效防止了影響縉云“美譽(yù)度”的案事件發(fā)生，妥善處置重點(diǎn)人陳某亮病亡事件。截止目前，累計(jì)排查化解涉政維穩(wěn)線索16條，確保涉政風(fēng)險(xiǎn)隱患清零銷號(hào)。二是全力筑牢反邪防線。摸底排查宗教活動(dòng)場(chǎng)所69處，制定邪教重點(diǎn)人員“紅、黃、綠”碼三級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)邪教重點(diǎn)人員管控工作方案，全縣266名在冊(cè)重點(diǎn)人走訪率管控率達(dá)100%。搗毀全能神窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲4名邪教人員，收繳計(jì)算機(jī)等30多件網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備，1260多本邪教書籍刊物。目前，已采取刑事強(qiáng)制措施1名，行政拘留1名，教育轉(zhuǎn)化2名。根據(jù)新版《信訪工作條例》落地實(shí)施，聯(lián)合郵政管理局加強(qiáng)物流行業(yè)監(jiān)管，檢查和培訓(xùn)寄遞業(yè)26家。三是全力守牢反恐底線。嚴(yán)格按照省公安廳提出的“底數(shù)清、情況明、精準(zhǔn)查、動(dòng)態(tài)管”要求，目前在冊(cè)疆人員277名，實(shí)時(shí)管控本地疆籍人員不放心人員58名。反恐信息化有效感知接入率、“九碼合一”精準(zhǔn)維護(hù)率、案線要素提取率、任務(wù)指令核查率四項(xiàng)基礎(chǔ)工作數(shù)據(jù)均達(dá)100%。對(duì)全縣新增12類77家反恐怖重點(diǎn)目標(biāo)單位在進(jìn)行書面告知，督促落實(shí)反恐工作主體責(zé)任，并開(kāi)展多輪督導(dǎo)檢查，對(duì)8家存在反恐工作漏洞的單位下發(fā)《反恐怖防范問(wèn)題提醒函》，限期落實(shí)整改。常態(tài)化開(kāi)展警用裝甲車武裝巡邏縣政府、高鐵站、火車站、汽車站、人民醫(yī)院等反恐重點(diǎn)單位，落實(shí)“135”快速反應(yīng)機(jī)制，共出動(dòng)巡邏警力11256人次，巡邏車輛2486468輛次。四是全力守護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間清朗。嚴(yán)格落實(shí)“4**”工作機(jī)制，緊盯本地網(wǎng)絡(luò)空間，時(shí)刻關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿情，及時(shí)掌握網(wǎng)上發(fā)酵情況及突出動(dòng)向，上報(bào)本地網(wǎng)絡(luò)輿情信息330條，涉政治信息297條，落地涉網(wǎng)信息人員120名，妥善處置網(wǎng)絡(luò)政治謠言和有害信息5起5人。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

縉云縣公安局在2022年度部門決算中反映公安基建項(xiàng)目、“雪亮工程”、城區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線及城區(qū)道路交通警察智能管控系統(tǒng)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

公安基建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為415.6633萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.86%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按計(jì)劃實(shí)施了縉云縣公安局大源派出所“楓橋式公安派出所”建設(shè)工程、縉云縣看守所（拘留所）改造工程、縉云縣看守所（拘留所）南側(cè)擋土墻坍塌區(qū)塊搶修工程、縉云縣公安局五云刑偵中隊(duì)搬遷改造工程、綜合警務(wù)中心建設(shè)工程。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：2022年度公安局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到縣財(cái)政局的大辦支持，2022年度財(cái)政撥款3000萬(wàn)元，實(shí)際支出415.6633萬(wàn)元。大源派出所“楓橋式公安派出所”建設(shè)工程，為全局“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建積累經(jīng)驗(yàn)；縉云縣看守所（拘留所）改造工程，改善了被看押人員的生活條件；縉云縣看守所（拘留所）南側(cè)擋土墻坍塌區(qū)塊搶修工程，保障了縉云縣看守所（拘留所）的安全。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
項(xiàng)目名稱		公安基建項(xiàng)目
主管部門		縉云縣公安局			實(shí)施單位	縉云縣公安局
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額		3000	3000	415.6633		13.86%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		3000	3000	415.6633		13.86%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成情況
		通過(guò)建設(shè)，進(jìn)一步提升所隊(duì)警務(wù)水平，完善基礎(chǔ)設(shè)施			按計(jì)劃實(shí)施了縉云縣公安局大源派出所“楓橋式公安派出所”建設(shè)工程、縉云縣看守所（拘留所）改造工程、縉云縣看守所（拘留所）南側(cè)擋土墻坍塌區(qū)塊搶修工程、縉云縣公安局五云刑偵中隊(duì)搬遷改造工程、綜合警務(wù)中心建設(shè)工程。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	權(quán)重	得分		備注
	績(jī)效指標(biāo)	項(xiàng)目必要性	依據(jù)充分性	該政策設(shè)立依據(jù)充分，內(nèi)容符合省、市政策文件精神	依據(jù)充分，內(nèi)容附和省市政策文件精神	30	30
		項(xiàng)目科學(xué)性	目標(biāo)科學(xué)性	政策項(xiàng)目目標(biāo)清晰、明確	有中長(zhǎng)期規(guī)劃、各年計(jì)劃，且完成工作量目標(biāo)、資金投入產(chǎn)出目標(biāo)清晰、明確、可量化	30	30
		政策效果	項(xiàng)目績(jī)效	該項(xiàng)目所產(chǎn)生的績(jī)效（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益）	取得很大效益	20	20
		滿意度	項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)滿意度	管理人員和普通工作人員對(duì)改政策的滿意度	滿意度達(dá)到85%以上	20	20
總分							100

自評(píng)結(jié)論

優(yōu)

總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。

 

“雪亮工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1900萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1768.125萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.06%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是業(yè)務(wù)方面：嚴(yán)格執(zhí)行在規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍內(nèi)使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃經(jīng)費(fèi)，專款專用，絕不擠占和挪用。二是財(cái)務(wù)方面：這筆款項(xiàng)由財(cái)政局劃撥給我局警務(wù)保障室，資金落實(shí)及時(shí)到位；實(shí)際支出符合規(guī)范；會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整和及時(shí)；財(cái)務(wù)管理制度健全，資金管理有效，實(shí)行專項(xiàng)管理，項(xiàng)目重大支出審批程序完備，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購(gòu)等有關(guān)制度。三是效益明顯：視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(fèi)用于支付運(yùn)營(yíng)商建設(shè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)日常運(yùn)行，視頻監(jiān)控覆蓋到全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和各行政村莊，提升了公安機(jī)關(guān)和政府部門的社會(huì)治安管控能力，有效增強(qiáng)群眾安全感提高了群眾滿意度，具有良好的綜合效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：當(dāng)前，視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為一種成熟可靠的技術(shù)手段，在打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮出重大的作用。但隨著犯罪分子反偵查意識(shí)的提高、視頻監(jiān)控體系的不斷完善，視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為公安機(jī)關(guān)的眼睛，不僅要從“看得見(jiàn)”到“看得清”的視力升級(jí)，更需要從“看得準(zhǔn)”到“看得懂”的智力飛躍。全縣視頻監(jiān)控覆蓋面尚有提升空間，視頻監(jiān)控主要集中在重點(diǎn)集鎮(zhèn)、重要路段和人員集中的重要區(qū)域，偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村和水域、山林等地域偏點(diǎn)位少，不能覆蓋廣大農(nóng)村區(qū)域；另外視頻監(jiān)控智能化水平偏低，人臉抓拍、車輛智能分析以及視頻結(jié)構(gòu)化的設(shè)備還沒(méi)有形成嚴(yán)密的圈層防控體系，需要進(jìn)一步加大覆蓋范圍，形成規(guī)模應(yīng)用。下一步改進(jìn)措施：一是需要增加全縣視頻監(jiān)控點(diǎn)位的覆蓋面，加大對(duì)農(nóng)村區(qū)域的治安監(jiān)控盲區(qū)的增點(diǎn)擴(kuò)面；二是要在視頻監(jiān)控建設(shè)中，提高前端感知設(shè)備的智能化，充分利用人像比對(duì)、車輛識(shí)別等技術(shù)，將前端感知設(shè)備抓取到的人像、車牌等動(dòng)態(tài)信息，通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)比對(duì)分析，實(shí)時(shí)地感知潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高社會(huì)面管控能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)人、車輛、事件的智能化精確化預(yù)警管控。

自評(píng)結(jié)論

優(yōu)

總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。

 

城區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為97.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.86%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本年度完成縣城鼎湖路等18條道路交通標(biāo)志標(biāo)線進(jìn)行完善，同時(shí)對(duì)城區(qū)主要路口標(biāo)志標(biāo)線、標(biāo)牌進(jìn)行維修維護(hù)修補(bǔ)，維護(hù)道路交通秩序；二是預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生，切實(shí)改善了道路交通安全環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：城區(qū)拓展道路不斷增多擴(kuò)大，原有維護(hù)經(jīng)費(fèi)難以維持日漸增多的維護(hù)支出；下一步改進(jìn)措施：縣政府加大專項(xiàng)資金撥付力度，改善新城區(qū)原有的信號(hào)燈設(shè)施、信號(hào)燈管理系統(tǒng)、建設(shè)道路管控設(shè)施、增加城區(qū)標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)費(fèi)；

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
項(xiàng)目名稱		城區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線經(jīng)費(fèi)
主管部門		縉云縣公安局				實(shí)施單位	縉云縣公安局交通警察大隊(duì)
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			100	100	97.86		97.86%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			100	100	97.86		97.86%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		本項(xiàng)目主要對(duì)縣城鼎湖路等18條道路交通標(biāo)志標(biāo)線進(jìn)行完善,同時(shí)對(duì)城區(qū)的信號(hào)燈進(jìn)行維護(hù)和改造，切實(shí)改善道路交通安全環(huán)境，規(guī)范道路交通行為，預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生，確保交通有序順暢通行。				交通標(biāo)線已更新，標(biāo)志安裝、更換到位，信號(hào)燈已維護(hù)和改造，交通有序順暢通行，完成既定目標(biāo)績(jī)效。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	城區(qū)主要路段標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)≤18條	完成縣城鼎湖路等18條道路交通標(biāo)志標(biāo)線進(jìn)行完善	40	40
		效益指標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)	道路交通事故的發(fā)生量有所降低	道路交通事故的發(fā)生量有所降低	40	40
		滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度提高	群眾滿意度提高	20	20
總分								100
自評(píng)結(jié)論			優(yōu)				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施			縣政府加大專項(xiàng)資金撥付力度，改善新城區(qū)原有的信號(hào)燈設(shè)施、信號(hào)燈管理系統(tǒng)、建設(shè)道路管控設(shè)施、增加城區(qū)標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)費(fèi)；

 

城區(qū)道路交通警察智能管控系統(tǒng)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為132.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為132.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本年度完成新區(qū)7個(gè)路口的信號(hào)燈、電子警察、標(biāo)志標(biāo)線工程、逆行抓拍系統(tǒng)，禮讓斑馬線抓拍系統(tǒng)、違停抓拍系統(tǒng)、路口黃閃燈等工程建設(shè)；二是保證了交通秩序良好，實(shí)現(xiàn)緩解交通擁堵、提高出行效率、減少交通事故、降低交通污染等目標(biāo)，達(dá)到了上級(jí)考核要求。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目信號(hào)燈、電子警察、標(biāo)志標(biāo)線工程、逆行抓拍系統(tǒng)，禮讓斑馬線抓拍系統(tǒng)、違停抓拍系統(tǒng)、路口黃閃燈等工程建設(shè)，存在調(diào)試不及時(shí)，故障不能及時(shí)修復(fù)的情況；下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)施工單位的監(jiān)督力度。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
項(xiàng)目名稱		城區(qū)交通警察智能科技管控
主管部門		縉云縣公安局				實(shí)施單位	縉云縣公安局交通警察大隊(duì)
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）					年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率
		年度資金總額			132.38	132.38	132.38		100%
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款			132.38	132.38	132.38		100%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
		其他資金
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
		通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，保證交通秩序良好，實(shí)現(xiàn)緩解交通擁堵、提高出行效率、減少交通事故。				交通順暢通行，事故發(fā)生率較去年同期下降，完成年初既定目標(biāo)績(jī)效。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	年度 指標(biāo)值	實(shí)際 完成值	權(quán)重	得分	備注
	績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	7個(gè)主要紅綠燈路口	7個(gè)主要紅綠燈路口	40	40
		效益指標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)	交通擁堵有所緩解	交通擁堵有所緩解	40	40
		滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度有所提升	群眾滿意度有所提升	20	20
總分								100
自評(píng)結(jié)論			優(yōu)				總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
偏差原因分析及改進(jìn)措施			本項(xiàng)目信號(hào)燈、電子警察、標(biāo)志標(biāo)線工程、逆行抓拍系統(tǒng)，禮讓斑馬線抓拍系統(tǒng)、違停抓拍系統(tǒng)、路口黃閃燈等工程建設(shè)，存在調(diào)試不及時(shí)，故障不能及時(shí)修復(fù)的情況；下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)施工單位的監(jiān)督力度。

 

 

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。詳見(jiàn)附件。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17．公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19、公共安全支出（類）公安（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

20．公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

21、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)），反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

22、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休人員支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位開(kāi)支的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位開(kāi)支的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能

 

五、附件

縉云縣公安局單位決算.docx

縉云縣公安局交通警察大隊(duì)單位決算.docx

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（雪亮工程）.docx

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（基建工程）.docx