目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算表
（一）2024年部門收支預(yù)算總表
（二）2024年部門收入預(yù)算總表
（三）2024年部門支出預(yù)算總表
（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年部門項目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)，落實上級關(guān)于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作的重要決策和工作部署。
2.擬訂并組織實施有關(guān)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展、建設(shè)和管理的政策措施。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和縣域總體規(guī)劃，負責(zé)編制并組織實施經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各項規(guī)劃。
3.牽頭制定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)重大項目建設(shè)年度實施計劃，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的有關(guān)問題。負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的重大問題和要素分配。
4.按權(quán)限負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)的規(guī)劃建設(shè)工作。
5.按權(quán)限負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)工程管理相關(guān)工作。做好經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施的建設(shè)及管理。
6.負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的招商引資工作。組織或參與各類招商引資活動。負責(zé)做好進入經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目的洽談、申報、簽約、建庫、管理等工作。
7.負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟商務(wù)、科技、人才、統(tǒng)計、勞動保障、生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)管等職責(zé)。
8.負責(zé)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算包括：管委會本級預(yù)算。
二、2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收支總預(yù)算541.36萬元。
（二）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收入預(yù)算情況說明
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年收入預(yù)算541.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少17426.46萬元，下降96.6%，主要是2023年專項債等項目年中追加導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入531.86萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)10.50萬元），占98.2%；其他收入9.50萬元，占1.8%。
（三）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年支出預(yù)算情況說明
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年支出預(yù)算541.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少17426.46萬元，下降96.6%，主要是2023年專項債等項目年中追加導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出415.99萬元、科學(xué)技術(shù)支出10.50萬元、社會保障和就業(yè)支出38.52萬元、衛(wèi)生健康支出27.41萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.50萬元、住房保障支出39.44萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出470.49萬元，占86.9%；日常公用支出50.87萬元，占9.4%；項目支出20.00萬元，占3.7%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年財政撥款收支總預(yù)算531.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算531.86萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出415.99萬元、科學(xué)技術(shù)支出10.50萬元、社會保障和就業(yè)支出38.52萬元、衛(wèi)生健康支出27.41萬元、住房保障支出39.44萬元。
（五）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算撥款531.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少17388.9566萬元，下降97.0%，主要是2023年存在項目年中追加預(yù)算導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出415.99萬元，占78.2%；科學(xué)技術(shù)支出10.50萬元，占2.0%；社會保障和就業(yè)支出38.52萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出27.41萬元，占5.2%；住房保障支出39.44萬元，占7.4%。
3. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）415.99萬元，主要用于事業(yè)人員工資獎金及公用經(jīng)費等。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）10.50萬元，主要用于科技特派員經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.68萬元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）12.84萬元，主要用于事業(yè)人員單職業(yè)年金支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）27.41萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）39.44萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。
（六）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出521.36萬元，其中：
人員經(jīng)費470.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費50.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.14萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的訪問等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是我單位本年無因公出國計劃，經(jīng)批準同意安排因公出國（境）的，所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算額。
2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算3.14萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位等支出。持平的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的要求，從嚴控制公務(wù)接待費支出，規(guī)范支出標準。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公務(wù)車購置；公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而嚴格控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預(yù)算安排。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.87萬元，比上年預(yù)算減少12.59萬元，下降19.8%，主要是人員減少。
2.政府采購情況。
2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會各單位政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金20.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金我（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
浙江縉云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開報表.xls